AnastasiaZamiatina

Задача по налогу на прибыль

Организацией в текущем году был получен совокупный доход по всем операциям и видам деятельности 100 млн руб., в том числе:
— доход от реализации товаров собственного произ¬водства — 30 млн руб.;
— доход от реализации покупных товаров — 50 млн руб.;
— доход от посреднической деятельности — 5 млн руб.;
— доход от деятельности в сфере игорного бизнеса — 5 млн руб.;
— доход от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД,- 10 млн руб.
Общий размер расходов организации, учитываемых при исчислении налога на прибыль,— 40 млн руб.
Определите сумму налога на прибыль
Бухгалтерия
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе
Lirk_Black 0 баллов
20 декабря 2011 в 07:22
Здравствуйте очень нужно решение этой задачи...
Нет мыслей по её решению вообще...
Пожалуйста помогите решить...
Заранее спасибо)
Lirk_Black 0 баллов
20 декабря 2011 в 07:46
спасибо))все понял...)
постарюсь решить..)
еще обращусь попозже...)



прошу прощения за создание похожей темы не знал что так нельзя..((
просто уже от безысходности..через час зачет а я не могу сделать контрольную..((
больше такого не повторится...
EVV 19 108 баллов, г. Самара
20 декабря 2011 в 11:58
Цитата (Lirk_Black):
просто уже от безысходности..через час зачет а я не могу сделать контрольную..((
больше такого не повторится...

Даже в этой ситуации мы не можем нарушать правила форума. Я думаю, что с зачетом Вы рано или поздно разберетесь, а впоследствии не будете откладывать контрольные до последнего момента 😀
Удачи Вам!
Бухгалтерия
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Lirk_Black 0 баллов
20 декабря 2011 в 14:35
спасибо..))
Решение:

1. Налоговая база = 100 млн. руб. –50млн. руб. = 50 млн. руб.
( Доход от по уплате ЕНВД не входит в налоговую базу)

2. Основная ставка - 20 %:
50 млн. руб. * 20% = 10 млн.руб., включительно:
в федеральный бюджет:
50 млн.руб. * 2% = 1 млн.руб.
в региональный бюджет:
50 млн.руб. * 18% = 9 млн.руб.

правльно??? проверьте пожалуйста..)спасибо..)
EVV 19 108 баллов, г. Самара
20 декабря 2011 в 15:46
Цитата (Lirk_Black):спасибо..))
Решение:

1. Налоговая база = 100 млн. руб. –50млн. руб. = 50 млн. руб.
( Доход от по уплате ЕНВД не входит в налоговую базу)

2. Основная ставка - 20 %:
50 млн. руб. * 20% = 10 млн.руб., включительно:
в федеральный бюджет:
50 млн.руб. * 2% = 1 млн.руб.
в региональный бюджет:
50 млн.руб. * 18% = 9 млн.руб.

правльно??? проверьте пожалуйста..)спасибо..)

Не совсем так... Доход от ЕНВД действительно не входит в базу по налогу на прибыль.
Налог у нас считается по формуле (доходы-расходы) х ставка.
Расходы у Вас есть в условии. Откуда у в решении взялись 50 млн, которые Вы минусуете?
Доходы определите повнимательнее. Не только ЕНВД не попадает в базу
Lirk_Black 0 баллов
27 декабря 2011 в 01:10
подскажите хоть направление в котором работать, я же предложил сво йвариант, не могу никак понять что я неправельно сделать...)
Пче 2 050 баллов, г. Елизово
27 декабря 2011 в 01:41
Добрый вечер!
Не являются плательщиками налога на прибыль организации:
- осуществляющие виды деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход, а также деятельность в сфере игорного бизнеса.
Значит ваш доход составит 30+50+5=85 млн.руб.
Расход 40 млн.руб.
Налог на прибыль (85-40)*20%=9 млн.руб., по бюджетам уже сами высчитаете.
Бухгалтерия
Вести учет и готовить отчетность по ЕНВД в 2020 году с учетом новых коэффициентов‑дефляторов
Lirk_Black 0 баллов
27 декабря 2011 в 02:07
Спасибо огромное..))
Вы очень мне помогли...)💃



а вот еще подскажите пожалуста сумма налога на прибыль это надо бюджеты и налог на прибыль сложить что-ли??




пожалуйста подскажите кто-нить...))
EVV 19 108 баллов, г. Самара
28 декабря 2011 в 14:29
Общая сумма налога платится в разные бюджеты, поэтому складывать ничего не надо, а надо общий налог разбить по бюджетам
Lirk_Black 0 баллов
28 декабря 2011 в 15:55
спасибо..)