Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Галина67

В 1С 8.3 в регистре налогового учета «Косвенные расходы» отражаются некорректные данные

Добрый день!
Прошу помочь разобраться по теме "Работа в 1С".
Сделаны настройки в программе 1С Предприятие: 8.3.12.1412, ред. 3.0.64.42 по налогу на прибыль.
Прямые расходы попадают в прямые, т.е. в стр. 010 прил. 2 к Листу 02, косвеннные в декларации показывают верно и все сходится  с ОСВ по НУ, но вот регистр "Косвенных расходов" показывает некорректные данные, н-р, в регистре- 6911573, а в декларации по НП-8189132.
Разве так бывает? Возможно, какие-то настройки нужно сделать?
Впервые сталкиваюсь с таким.
Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Practice 433  балла
18 августа 2018 в 12:01
Смотря что вы указали  - распределяемые или директ-костинг
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Бухонлайн Редакция
19 августа 2018 в 20:42
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Прямые расходы в регистрах в налогового учета в 1С отражаются как косвенные 20 февраля 2015
В 1C 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 не закрываются счета 90 и 91 9 ноября 2017
Почему в 1С 8.3 возникает разница между расчетом себестоимости по бухгалтерскому и налоговому учетам? 27 мая 2017
Как сдать корректировку декларации по налогу на прибыль в случае завышения суммы поступления и списания материалов в 1С 8.3? 7 декабря 2016
20 августа 2018 в 09:55
Practice, указано "директ-костинг", а в методах распределения база "плановая выручка"
Прикреплено 2 файла:
Kamushek 266 092  балла
21 августа 2018 в 07:52
Цитата (Галина67):Прямые расходы попадают в прямые, т.е. в стр. 010 прил. 2 к Листу 02, косвеннные в декларации показывают верно и все сходится  с ОСВ по НУ
Как-то странно...  Декларация заполняется правильно?
Вы изложите проблему для тех кто не видел ни вашу программу, ни имеет знаний о вашей компании.
Какие затратные счета используете, какие виды деятельности у вас.
Отчеты выложите.
Цитата (Галина67):а в методах распределения база "плановая выручка"
Это можно удалить, если в вашей учетной политике директ-костинг, то 26 закрывается на 90.08.
21 августа 2018 в 10:07
Цитата (Kamushek):Декларация заполняется правильно?
Декларация заполняется правильно. ФНС требует к декларации зачастую регистры налогового учета.
И вот по косвенным расходам регистры заполняются некорректно, показывают не ту сумму, которая отражена в декларации.
Обычно я заполняю УП в 1С и она работает нормально. Методом "директ-костинг". Декларация сходится с регистрами НУ, как по прямым и косвенным расходам.
Но это было в ред. 2.0. В ред. 3.0 так не получается.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Kamushek 266 092  балла
21 августа 2018 в 10:15
Цитата (Галина67):И вот по косвенным расходам регистры заполняются некорректно, показывают не ту сумму, которая отражена в декларации.
Конкретно какой отчет? Косвенные расходы на производство и реализацию?
Какие настройки у этого отчета. 
Какой именно вид расхода не сходиться?
21 августа 2018 в 10:21
Цитата (Галина67):регистр "Косвенных расходов" показывает некорректные данные, н-р, в регистре- 6911573, а в декларации по НП-8189132.
Либо это ошибка релиза ред. 3.0?
Kamushek 266 092  балла
21 августа 2018 в 10:32
Цитата (Галина67):Либо это ошибка релиза ред. 3.0?
У меня такой ошибки нет. 
Цитата (Галина67):1С Предприятие: 8.3.12.1412, ред. 3.0.64.42
На этом релизе у меня все сходится копейка в копейку.
Я так понимаю отвечать на вопросы вы не хотите, отчеты выкладывать так же, удачи вам.
21 августа 2018 в 10:56
Почему не хочу?
Не всегда могу ответить оперативно. И сервис некоторое время был недоступен. Исчез мой ответ.
Какие отчеты нужно выложить? Сам регистр?
Во вложении.
Прикреплен 1 файл:
Регистр КР.xlsx
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Kamushek 266 092  балла
21 августа 2018 в 11:13
Смотреть отчеты за полгода достаточно сложно. Возьмите январь. Сравните Регистр налогового учета за январь Косвенные расходы на производство и реализацию и  ОСВ за январь по данным НУ. 
Если не сходятся, то выкладывайте ОСВ и налоговый регистр.
Если сходятся, то анализируйте следующий месяц.
21 августа 2018 в 11:30
Прошу прощения. Мне очень нужно удалить вложенный файл.
Как я могу это сделать?
22 августа 2018 в 16:16
Kamushek,
Начала проверять январь 2018 и увидела, что в анализе 26 счета по БУ и НУ списывается с 97 счета 8333,33, а в движении документа "Регламентная операция" от 31.01.2018, несколько списаний в ДТ 26 КТ 97 на общую сумму 125618,28.
Это можно исправить?
Регистр косвенных расходов по НУ отличается от анализа 26 счета по НУ за январь 2018.
Я предположу, что существует еще дополнительный регистр по косвенных расходам, но его нет.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!