Отчитаться по НДС надо до 26 октября

Сдать декларацию

26 октября
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
qine

Как в 1С провести корректировку внереализационных доходов при переходе на УСН?

Добрый день!!!
При переходе с ОСНО на УСН кредиторскую задолженность по 62 счету по авансам от покупателей не включили во внереализационные доходы и в декларацию по прибыли и бух баланс. Сейчас пришло уведомление из налоговой по проверке кредиторской задолженности по авансам. Заплатили налог и подали уточненку с добавленной суммой кредиторской задолженности во внереализационные доходы. Как теперь в 1 С это все оформить? Корректирова декларацию за 2016год?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Kamushek 265 750  баллов
24 августа 2018 в 10:46
Цитата (qine):При переходе с ОСНО на УСН
А почему Помощником по переходу на УСН не воспользовались? Укажите какая у вас программа?
Цитата (Встроенная справка):Помощник позволяет произвести все действия, необходимые для перехода на УСН, и проконтролировать результат их выполнения. Действия на форме Помощника разделены на две группы: операции, выполняемые перед переходом на УСН, и операции, выполняемые в момент перехода.
Цитата (qine):Заплатили налог и подали уточненку с добавленной суммой кредиторской задолженности во внереализационные доходы.
Уточненку - это декларация по налогу на прибыль за 2017 год.
qine (автор вопроса) 38  баллов, г. Краснодар
27 августа 2018 в 10:32
Kamushek, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.42) 
Помощником воспользовалась. На 01.01.17 сумма в доходы была внесена, а вот на 31.12.2016 во внереализационные доходы по прибыли кредиторка не включилась...

Подала корректировку по декларации по прибыли за 2016 год. Налог сначала доплатила
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
НКК Консультант
13 сентября 2018 в 09:49
Цитата (qine):Добрый день!!!
При переходе с ОСНО на УСН кредиторскую задолженность по 62 счету по авансам от покупателей не включили во внереализационные доходы и в декларацию по прибыли и бух баланс. Сейчас пришло уведомление из налоговой по проверке кредиторской задолженности по авансам. Заплатили налог и подали уточненку с добавленной суммой кредиторской задолженности во внереализационные доходы. Как теперь в 1 С это все оформить? Корректирова декларацию за 2016год?
Добрый день!

Давайте разбираться в ситуации с самого начала. 

1) Переход на УСН никак не связан со списанием авансов в бухучете. Т.е. бухгалтерская отчетность в этой части никак не задействована.

2) При переходе на УСН авансы, полученные в периоде применения ОСНО, включаются в состав налогового дохода для целей УСН в первом квартале применения УСН (пп. 1 п. 1 ст. 346.25 НК РФ). Т.е. у Вас изначально все было сделано верно, не надо было платить с авансов налог на прибыль и включать их в уточненку за последний год применения ОСНО.
qine (автор вопроса) 38  баллов, г. Краснодар
18 сентября 2018 в 09:45
НКК, спасибо!!!!!!!