Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
DaryaArt

Как в 1С 8.3 создать дополнительный лист книги покупок?

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924) ООО на ОСНО

Пришел запрос из ИФНС с просьбой пояснить или пересдать декларацию, в связи с тем, что суммы отраженные в строке 170 раздела 3 декларации, превышают суммы НДС исчисленных с сумм полученной оплаты по строке 70 раздела 3 декларации. 
Нашла косяк в 4 кв. 2017 года, перепутала договоры, в связи с чем аванс повис на одном, а реализация на другом. Оплата была действительно авансом, но так же в 4 кв. была закрыта реализацией.
Понимаю, что необходимо подать уточненку за 4 кв.17 г. но как исправить ошибку не знаю.
Корректировку долга делаю текущей датой? Каким документом создается доп. лист к декларации, чтоб туда попали изменения?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухонлайн Редакция
25 августа 2018 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Как создать дополнительный лист книги покупок в 1С 8.3? 4 мая 2018
Как в 1С 8.3 убрать лишний дополнительный лист книги покупок? 3 ноября 2017
Создание дополнительного листа книги покупок в 1С 13 февраля 2017
Создание дополнительного листа книги покупок в 1С 8.3 23 сентября 2015
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
ViktoryBuh 149 852  балла, г. Ростов-на-Дону
27 августа 2018 в 13:49
Здравствуйте.

Цитата (DaryaArt):суммы отраженные в строке 170 раздела 3 декларации, превышают суммы НДС исчисленных с сумм полученной оплаты по строке 70 раздела 3 декларации. 
Нашла косяк в 4 кв. 2017 года, перепутала договоры, в связи с чем аванс повис на одном, а реализация на другом. Оплата была действительно авансом, но так же в 4 кв. была закрыта реализацией.
Понимаю, что необходимо подать уточненку за 4 кв.17 г. но как исправить ошибку не знаю.
Получается нужно в уточненной декларации сформировать Доп лист книги покупок Приложение 1 раздела 8. В Книге покупок раздел 8 признак актуальности "1" актуальны. В доп листе Книги покупок отразить счет-фактуру на ошибочный аванс сторно.
Дальше разбираем как  технически поправить , в 1С формируется корректировка долга 31.12.17, сумма НДС "по проводкам" будет правильная. НДС "по документам"  можно поправить в программе сдачи отчетности по ТКС.

Другой способ попробовать сформировать доп лист на основании ошибочной счет-фактуры на аванс с помощью документа Операции- НДС-Отражение НДС к вычету с галкой "запись доп листа за период" и "формировать проводки". Скорректированную декларацию выгрузить из 1С.

https://www.buhonline.ru/pub/news/2016/4/10925