Отчитаться по НДС надо до 26 октября

Сдать декларацию

26 октября
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Седых Наталья Павловна

Как подать корректировочную декларацию по НДС за 2017 год?

Доброго времени суток! 
Форумчане, пожалуйста, подскажите как поступить в данной ситуации.У нас ООО на ОСНО, нам оказывал услуги Ип, как УСН (он думал, что у него 6%), сдал декларацию в налоговую в апреле 2018г за 2017г, ему позвонили с налоговой и пояснили ему, что он ИП на ОСНО.
Отчетность за 4кв, 2017г , 1,2 кв 2018г у нас сдана. Счета и Акты за 2017г от ИП отражала по факту их поступления к нам, что то в 2017 и 2018г.
Ип сдал ндс, реализацию выставил 2017г.
Принять всю реализацию 2017г, у меня тогда пойдет минусом прибыль за 2017г. Убрав затраты в 2018г, прибыль увеличится.Как быть в данной ситуации.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 160 942  балла, г. Астрахань
29 августа 2018 в 11:13
Цитата (Седых Наталья Павловна):Ип сдал ндс, реализацию выставил 2017г.
Здравствуйте. А как выставил ? он должен выставить вам исправленные первичные документы и сч.ф (402-фз, Постановление 1137) А на их основании вы делаете корректировки в бухучете текущем годом и подаете уточненку по НП за 2017 год (ст. 81 НК)
Бухгалтерия
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС
30 августа 2018 в 11:08
Важный бух, доброго времени суток! 
Ип принес сч-фактуры и акт от 2017г 4кв, согласно нашим лопатам, вместо счета и акта.