Отчитаться по НДС надо до 26 октября

Сдать декларацию

26 октября
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
НатаШел

В 1С Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 3.0 неправильно закрываются счета 25 и 26 в бухгалтерском и налоговом учете

Добрый день! Коллеги, прошу Вас помочь! 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.63.15). Счета 25 и 26 закрываются на 20 счет только в БУ. В НУ они закрываются на 90.08.1, хотя в настройках УП стоит галочка "В себестоимость продукции". Подскажите, пожалуйста, как закрыть счета 25 и 26 на 20 в НУ?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 265 934  балла
30 августа 2018 в 21:28
Цитата (НатаШел):Счета 25 и 26 закрываются на 20 счет только в БУ
26 - это косвенные и в НУ должны закрываться на 90.08
25 счет если в нем есть прямые расходы, то надо настроить регистр Перечень прямых расходов из настроек налогового учета Главное - Налоги и отчеты - Налог на прибыль.
Цитата (НатаШел):хотя в настройках УП стоит галочка "В себестоимость продукции".
Это настройки бухгалтерского учета и к НУ они отношения не имеют.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
31 августа 2018 в 10:06
Kamushek, спасибо большое, что откликнулись на мой вопрос. Да, 26 счет закрывается на 90.08.1, это так. А 25 счет? Если  его добавить в Методы определения прямых расходов производства в НУ, то как он распределится по номенклатурным группам? И что нужно указать в строке Статья затрат в эти Методах?

Цитата (Kamushek):
Цитата:хотя в настройках УП стоит галочка "В себестоимость продукции".
Это настройки бухгалтерского учета и к НУ они отношения не имеют.
Но все дело в том, что и в БУ 26 счет закрывается на 90.08.1! Подскажите, так может быть?

Kamushek, посмотрите, пожалуйста, карточку сч.20. Почему с 20 счета затраты переносятся на 90.08 регл.операцией?
Прикреплен 1 файл:
Карточка сч 20.xls
Kamushek 265 934  балла
31 августа 2018 в 13:16
Цитата (НатаШел):Но все дело в том, что и в БУ 26 счет закрывается на 90.08.1!
Выложите настройки учетной политики на этот год.
Цитата (НатаШел):пожалуйста, карточку сч.20.
Зачем? Что из нее можно увидеть Думаю
Выложите ОСВ по 20 счету за месяц по данным БУ и НУ, в группировках укажите все субконто.
Выложите ОСВ по 25 счету за месяц по данным БУ и НУ, в группировках укажите все субконто.
31 августа 2018 в 13:35
Цитата (Kamushek):
Цитата:Но все дело в том, что и в БУ 26 счет закрывается на 90.08.1!
Выложите настройки учетной политики на этот год.
Перепровела базу, в БУ 26 закрывается на 20.

ОСВ по 20 и 25 выкладываю.
Прикреплено 2 файла:
ОСВ сч.20.xlsОСВ сч.25.xls
hlineblik 14 251  балл, г. Королев
31 августа 2018 в 15:11
по 25 и 26 посмотрите в учетной политике методы распределения косвенных расходов.

Посмотрите еще отчет "Анализ субконто" по субконто "Номенклатурные группы".
На счете 20 у вас 2 субконто или 3? Какие?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
31 августа 2018 в 15:22
hlineblik, методы распределения во вложении. Подскажите, как мне поможет анализ субконто по номенклатурным группам? на 20 сч. три субконто - номенклатурные группы, статьи затрат и структура посевных площадей. Но третье субконто не заполнено и не используется.
hlineblik 14 251  балл, г. Королев
31 августа 2018 в 15:46
Цитата (НатаШел):мне поможет анализ субконто по номенклатурным группам
Соответствие 20 и 90 счетов по номенклатурным группам. Т.е. себестоимости, затрат и выручки.
Цитата (НатаШел):Но третье субконто не заполнено и не используется.
То что вы его не используете, еще ни о чем не говорит. Возможно поэтому и есть ваша проблема.
Если открыть вашу ОСВ по счету 20, то третье субконто у вас используется, иначе у вас суммы по третьему субконто выводились бы одной строкой и одной суммой. А у вас есть строки по две, например по статье затрат "Оплата труда".
Kamushek 265 934  балла
31 августа 2018 в 18:35
Цитата (НатаШел):ОСВ по 20
Номенклатурные группы - это ваши виды деятельности? Это ваша продукция? Если с овсом, пшеницей и рапсом все понятно, то вызывает вопрос 
погрузочно- разгрузочные работы, это услуга, которую вы оказываете?
Ввод земель - это такой вид продукции? И зябь так же не ясно что это?
А подразделения вы не используете?
3 сентября 2018 в 09:39
Kamushek, на 20 счете отражается наша продукция и погр-разгр. работы, которые мы оказывали. Ввод земель и зябь - это незавершенка, только зябь распределяется по культурам ежегодно, а ввод земель пока висит. Подразделения не используем с 2018 г. У нас всего 6 сотрудников и делить на подразделения не стали.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса