Переход на электронные трудовые книжки Работодатели обязаны уведомить работников о переходе до 31 октября Заполнить уведомления
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Маевская Елена

Как заполнить 3-НДФЛ за 2017 год, если расходы превышают доходы?

Добрый день. У нас ИП на ОСНО. 
Доходы без НДС 3 718 842.48
Доход с продажи машины 130 000.00
И того 3 588 842.48

Расходы без НДС  3 528 416.71
Расходы по страх. вз. 43 692.58 (ИП за себя)
Сумма налоговых вычетов с продажи машины 130 000.00
Расходы за услуги банка 58 052.73

Получается (-) 171 319.54
Как нам быть в этой ситуации. откорректировать расходы под ноль? за счет услуг банка?
Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
smv_mars 102 194  балла, г. Омск
31 августа 2018 в 08:52
Маевская Елена, добрый день.

Цитата (Маевская Елена):Получается (-) 171 319.54
у меня так не получается.
Из расчета исключаю авто, потому что доход = расход

Цитата (Маевская Елена):Доходы без НДС 3 718 842.48
Цитата (Маевская Елена):Расходы без НДС  3 528 416.71
Расходы по страх. вз. 43 692.58 (ИП за себя)
Цитата (Маевская Елена):Расходы за услуги банка 58 052.73
Получается 3 718 842,48 - 3 528 416,71 - 43692,58 - 58052,73 = 88 680,46 рублей

Кстати, а почему вы продажу авто из доходов исключаете, а вычет по этой продаже в расходах оставляете?

Цитата (Маевская Елена):Как нам быть в этой ситуации. откорректировать расходы под ноль? за счет услуг банка?
А это делать не советую, это уже искажение данных
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
Главбух 2003 324 122  балла, г. Кемерово
31 августа 2018 в 09:01
Добрый день!
Цитата (Маевская Елена):Доходы без НДС 3 718 842.48
Доход с продажи машины 130 000.00
И того 3 588 842.48
Доходы первая сумма вместе с доходом от продажи авто?
Цитата (Маевская Елена):Получается (-) 171 319.54
Как нам быть в этой ситуации. откорректировать расходы под ноль? за счет услуг банка?
Здесь почему-то включили в расход вычет по авто.
Оставляйте расходы полностью, все равно база по НДФЛ равна "0".
Посмотрите обсуждение по заполнению в аналогичном случае:Как заполнить 3-НДФЛ, если расходы превышают доходы?
31 августа 2018 в 09:10
Не правильно написала получается:
Доходы без НДС 3588842.48
Доход с продажи машины 130000.00
Итого: 3718842.48

Расходы без НДС  3528416.71
Расходы по страз. вз. 43692.58
Расходы по банку 58052.73
Итого: 3630162.02

3718842.48-3630162.02= 88680.46*13%=11528.46 куплате

У нас еще есть расходы за бухгалтерские услуги (без НДС) их можно внести в расход?   
Цитата (Главбух 2003):Оставляйте расходы полностью, все равно база по НДФЛ равна "0" .
почему база равна "0"
Получается 3 718 842,48 - 3 528 416,71 - 43692,58 - 58052,73 = 88 680,46 рублей
получается 88 680.46*13%???
Авуар 23 241  балл, г. Челябинск
31 августа 2018 в 10:01
Цитата (Маевская Елена):
Цитата (Главбух 2003):Оставляйте расходы полностью, все равно база по НДФЛ равна "0" .
почему база равна "0"
Цитата (Маевская Елена):Доход с продажи машины 130000.00
Цитата (Маевская Елена):Сумма налоговых вычетов с продажи машины 130 000.00
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте 6‑НДФЛ и 2‑НДФЛ через интернет
Главбух 2003 324 122  балла, г. Кемерово
31 августа 2018 в 10:45
Цитата (Маевская Елена):почему база равна "0"
Получается 3 718 842,48 - 3 528 416,71 - 43692,58 - 58052,73 = 88 680,46 рублей
получается 88 680.46*13%???
Раз доход по машине взяли, то и расход 130 000 ставите, получается убыток. 88680,46-130000= "-" 41319,54
31 августа 2018 в 11:54
Спасибо.
Главбух 2003 324 122  балла, г. Кемерово
31 августа 2018 в 12:52
Маевская Елена, пожалуйста!
Хороших Вам выходных!
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе