Отчитаться по НДС надо до 26 октября

Сдать декларацию

26 октября
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Malinka-kalinka

Как пояснить расхождение в декларации по налогу на прибыль и в декларации по НДС из-за курсовых разниц?

Добрый день! ООО на ОСН. В прошлом году была продажа товаров заграницу. В связи с этим образовались курсовые разницы. Сдала декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. и полугодие этого года,в которых курсовые разницы отражены во внереализационных доходах(14550) и расходах. и декларацию НДС,в которой курсовые разницы не отражены,т.е. декларация нулевая. Пришло требование из налоговой о расхождениях, что налоговая база по НДС занижена(на сумму внереализационного дохода 14550). Подскажите,пожалуйста,что можно ответить на такое требование?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ольга Рогова 430 305  баллов, г. Ростов-на-Дону
31 августа 2018 в 14:18
Добрый день! 
Цитата (Malinka-kalinka):Добрый день! ООО на ОСН. В прошлом году была продажа товаров заграницу. В связи с этим образовались курсовые разницы. Сдала декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. и полугодие этого года,в которых курсовые разницы отражены во внереализационных доходах(14550) и расходах. и декларацию НДС,в которой курсовые разницы не отражены,т.е. декларация нулевая. Пришло требование из налоговой о расхождениях, что налоговая база по НДС занижена(на сумму внереализационного дохода 14550). Подскажите,пожалуйста,что можно ответить на такое требование?
Несколько обсуждений на форуме Вам в помощь.
Как исправить расхождение в декларации НДС и декларации по налогу на прибыль из-за курсовой разницы?
Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС при расчете курсовых разниц?
Как написать пояснение по требованию из-за разницы между выручкой в декларациях по налогу на прибыль и НДС из-за курсовых разниц?
Где отражать курсовые разницы в декларации по НДС?
Бухгалтерия
Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке