Отчет 4‑ФСС надо сдать до 26 октября

Сдать отчет

26 октября
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ДарьяЯ

Как рассчитать сумму излишне уплаченных страховых взносов и задолженность ФСС в справке-расчете?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как высчитать суммы стр.10 и поделить их на суммы превышения расходов и сумму переплаты страховых взносов в справке-расчете при возмещении по б/л?
месяц        з/п                       б/л                   уплачено взносов
01              76 638,86          -                         2 222,53
02              42 560,53         -                          1 234,26
03             47 052,36          421,11                 1 352,31    
                                           280,74 за счет ФСС

04             51 434,70          4 679,70              1 355,90
                                           4 211,73  за счет ФСС

05             50 518,75         -                           1 465,04
06            94 405,83            9 546,18            2 460,93

07             55 159,09           -                         1 599,62
08             75 391,30          -

Во вложении справка-расчет. Суммы внизу (выделено желтым не могу заполнить, сейчас стоит просто набор цифр из образца)
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ольга Шандурова 1 539  баллов, г. Саратов
5 сентября 2018 в 11:12
Добрый день
Цитата (ДарьяЯ):06            94 405,83            9 546,18            2 460,93
А 9546,18 - это за счет средств ФСС? Почем у выплаты по б/л за счет ФСС меньше чем, за счет организации?
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму РСВ через интернет
5 сентября 2018 в 12:39
Цитата (Ольга Шандурова):А 9546,18 - это за счет средств ФСС,
Вверху стоит сумма итого, а внизу расшифровала, что за счет ФСС. Пропустила только расшифровку июня.
9 546,18 - это всего , из них ФСС 9 265,41
Ольга Шандурова 1 539  баллов, г. Саратов
5 сентября 2018 в 12:50
ДарьяЯ, а расчете по страховым взносам признак выплаты- зачетная система?

Цитата (ДарьяЯ):03             47 052,36          421,11                 1 352,31    
47052,36 - это выплаты, в т.ч. больничный лист? 47052,36*2,9% =1364,52 или (47052,36-421,11-280,74) *2,9% = 1344, 16 Почему ФСС-1352,31
5 сентября 2018 в 12:52
Ольга Шандурова, 
Да,стоит признак выплат 2
Ольга Шандурова 1 539  баллов, г. Саратов
5 сентября 2018 в 12:56
03             47 052,36          421,11                 1 352,31 
  
47052,36 - это выплаты, в т.ч. больничный лист? 47052,36*2,9% =1364,52 или (47052,36-421,11-280,74) *2,9% = 1344, 16 Почему ФСС-1352,31?
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитать страховые взносы по новым правилам
5 сентября 2018 в 13:03
Цитата (Ольга Шандурова):03             47 052,36          421,11                 1 352,31 
  
47052,36 - это выплаты, в т.ч. больничный лист? 47052,36*2,9% =1364,52 или (47052,36-421,11-280,74) *2,9% = 1344, 16 Почему ФСС-1352,31?
1 352,31 - это перечислено
47 052,36, да с б/л 
Не вычитала сумму расходов ФСС по незнанию (280,74), поэтому начисляла тоже 1 352,31. (т.е. 47 052,36-421,11)*2,9
В каждом месяце, где был б/л не вычитала сумму расходов ФСС
Ольга Шандурова 1 539  баллов, г. Саратов
5 сентября 2018 в 13:19
ДарьяЯ,  Еще вопрос в строке 16 указана сумма платежей - 13053,59. По вашей выкладке - 11690,59 +362,14 (задолженность на начала года( при условии что она была оплачена) = 12052,73?
5 сентября 2018 в 13:26
Ольга Шандурова, 
13 053,59 (сюда вошла сумма оплаты за декабрь 2017, которую оплатили в январе 2018)
Ольга Шандурова 1 539  баллов, г. Саратов
5 сентября 2018 в 13:30
Цитата (ДарьяЯ):13 053,59 (сюда вошла сумма оплаты за декабрь 2017, которую оплатили в январе 2018)
задолженность за 2017 год - 362,14(строка 1), а разница больше
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму РСВ через интернет
5 сентября 2018 в 13:36
Ольга Шандурова, 
1363,00 заплатила в январе за декабрь.
Остаток 362,14 сверен в ФСС. Был б/л в 2017с которого и начались расхождения (б/л за счет ФСС 1 000,86 р)
Ольга Шандурова 1 539  баллов, г. Саратов
5 сентября 2018 в 13:39
Цитата (ДарьяЯ):б/л за счет ФСС 1 000,86 р
Т.е ФСС вам вернул эти деньги потом?
LenaS777 1 502  балла, г. Екатеринбург
5 сентября 2018 в 13:47
Цитата (ДарьяЯ):В каждом месяце, где был б/л не вычитала сумму расходов ФСС
Добрый день! Это и есть переплата, когда вы полную сумму взносов платили, не учитывая, что у вас были произведены расходы за счет ФСС. Разница суммы, что вы заплатили и суммы, что правильней было заплатить - это сумма переплаты (возмещает ИФНС). И так по месяцам. Остальное - превышение расходов над взносами (возмещает ФСС).
7 сентября 2018 в 14:32
Ольга Шандурова, 
Нет, не вернули
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитать страховые взносы по новым правилам