Отчитаться по НДС надо до 26 октября

Сдать декларацию

26 октября
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Василиса2

В 1С не совпадает расчет налога на прибыль по декларации и по оборотно-сальдовой ведомости

Добрый день, в 1с не сходится расчет по прибыли в декларации и в осв, причем сильно. Прилагаю файлы. Помогите разобраться кто чем может. Как проверить расчет, куда зайти и где найти ошибку.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Kamushek 265 852  балла
5 сентября 2018 в 11:13
Выложите ОСВ за месяц, по субсчетам и в показателях укажите БУ и НУ.
Вы используете ПБУ 18/02?
Выложите из закрытия месяца Справку-расчет по данным БУ с Пр и ВР.
Выложите Анализ учета по налогу на прибыль.
Авуар 23 241  балл, г. Челябинск
5 сентября 2018 в 11:18
Добрый день!
Цитата (Василиса2):в 1с не сходится расчет по прибыли в декларации и в осв, причем сильно. Прилагаю файлы. Помогите разобраться кто чем может. Как проверить расчет, куда зайти и где найти ошибку.
Необходимо провести анализ расчета налога на прибыль.
Сформируйте:
Доходная часть:
1) анализ сч. 90.1
2)анализ сч. 90.3
из 1 вычтите 2=сумма реализации 
3)анализ сч. 91.1 = внереализационные доходы.

Далее расходная часть:
1)затраты по счетам 20,26,44 (ОСВ и Анализы счетов)
2)Анализ сч. 91.2 внереализационные расходы.
Из доходной части вычтите расходную =прибыль до налогообложения.
Теперь можно проверять заполнение Декларации по налогу на прибыль.

По всем указанным счетам проверьте правильность формирования сумм (цифр, данных).

Обратите внимание: у вас в ОСВ разные данные по БУ и НУ, вы применяете в учете ПБУ 18?
Василиса2 (автор вопроса) 0  баллов, г. Нижний Новгород
5 сентября 2018 в 11:19
ничего не могу сделать, тему почему-то заблокировали, спасибоПлачу
Авуар 23 241  балл, г. Челябинск
5 сентября 2018 в 11:22
Цитата (Василиса2):тему почему-то заблокировали,
Как почему-то?
Все понятно, зачем клонировать вопросы?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Василиса2 (автор вопроса) 0  баллов, г. Нижний Новгород
5 сентября 2018 в 11:35
я уже написала модератору о том, что у меня была не активна кнопка, я не причем...
Василиса2 (автор вопроса) 0  баллов, г. Нижний Новгород
5 сентября 2018 в 11:37
Ольга Матвеева, я же написала, (уже 3 раза)), у меня была не активна кнопка, и предлагалось только создать новое сообщение...я в шоке, сегодня что день зла? что так не вежливо, просила помощи, а получила нападки и агрессию в свой адрес
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Василиса2 (автор вопроса) 0  баллов, г. Нижний Новгород
5 сентября 2018 в 11:58
Kamushek 265 852  балла
5 сентября 2018 в 13:27
Цитата (Kamushek):Вы используете ПБУ 18/02?
Это ключевой вопрос, ответьте
Василиса2 (автор вопроса) 0  баллов, г. Нижний Новгород
5 сентября 2018 в 15:16
нет, 18пбу не применяем, разница в БУ и НУ из-за ошибок (учет не велся должным образом в  то время), мне сейчас нужно выравнивать по возможности, чтобы сейчас начать вести нормально, но полностью все-равно не получается (вылазят ошибки из-за ранее удаленных документов и не получается исправить, документов уже нет, а при закрытии проводки делаются...это 1с сказали, но до конца не могут помочь именно с расхождением декларации и осв)
Kamushek 265 852  балла
5 сентября 2018 в 16:33
Цитата (Василиса2):18пбу не применяем
Жаль, так намного труднее разобраться с разницами. Отчет Анализ учета по налогу на прибыль вам не поможет, как не поможет и справка-расчет Налог на прибыль по данным БУ с ПР и ВР. Надо смотреть Справку-расчет по данным БУ и по данным НУ и два отчета сравнивать.
Цитата (Василиса2):разница в БУ и НУ из-за ошибок (учет не велся должным образом в  то время),
Что-то в это слабо вериться. В программе трудно сделать документы так, чтобы были разницы между БУ и НУ.
Вы сделали копию базы? Учет проверять и выравнивать лучше на копии.
Вы 2016 год перепроводили?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Василиса2 (автор вопроса) 0  баллов, г. Нижний Новгород
5 сентября 2018 в 16:41
Копию делали, перепроводили уже много раз, много ошибок исправили, но эту не получается, хоть помечай все на удаление и вручную правь, но это оочень долго
Kamushek 265 852  балла
5 сентября 2018 в 18:01
Цитата (Kamushek):Надо смотреть Справку-расчет по данным БУ и по данным НУ и два отчета сравнивать.
Выложите эти справки.
А вы каждый месяц сравнивали?