Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
MarinkaH

Как в 1С отразить уменьшение прибыли за счет убытков прошлых лет (без применения ПБУ 18)?

Коллеги, здравствуйте!

Прошу помощи в данном вопросе.

за полугодие 2018 года у нас образовалась прибыль. мы ее решили снизить за счет убытка, полученного в 2016 году.
в декларации я все указала и налог оплатила. а по ОСВ висит долг.
ПБУ 18 не применяем. 
счета 09 нет.

подскажите как в 1с правильно отразить суммы.

прикладываю лист 2 Декларации и ОСВ на 30.06.2018

ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Важный бух 160 676  баллов, г. Астрахань
5 сентября 2018 в 16:33
Цитата (MarinkaH):за полугодие 2018 года у нас образовалась прибыль. мы ее решили снизить за счет убытка, полученного в 2016 году.
в декларации я все указала
Здравствуйте. Скажите а почему у вас сумма убытка не равна 50 % от налоговой базы ?  И ОСВ нужно приложить по налоговому учету.
5 сентября 2018 в 16:43
будем сдавать корретировку.

в ОСВ и БУ и НУ показан

Важный бух 160 676  баллов, г. Астрахань
5 сентября 2018 в 16:48
Цитата (MarinkaH):в ОСВ и БУ и НУ показан
Если ПБУ 18 не применяете, никакие проводки не нужны. У вас НП должен быть одинаков и для НД и для формы 2
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
5 сентября 2018 в 16:54
в НД по стр.180 стоит- 42760,00,  а в форме 2 - 85520 (кт 68.04.1)

может я что не понимаю.

я первый раз с таки столкнулась

по ОСВ долг висит. мне его нужно убрать.

просто сторнировать?  дт 99  кт 68
Важный бух 160 676  баллов, г. Астрахань
5 сентября 2018 в 16:55
Цитата (MarinkaH):в НД по стр.180 стоит- 42760,00,  а в форме 2 - 85520 (кт 68.04.1)
В ОСВ у вас суммы одинаковые.