Натали_78

Дебиторская задолженность и краткосрочный займ

Здравствуйте, с наступающим всех). Мы имеем задолженность по краткосрочному займу перед физ.лицом. Это физ.лицо приобрело у нас товар. Возможно ли дебиторской задолженностью перекрыть этот займ? Такая проводка вообще существует Дт 66 - Кр 62. Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
23 декабря 2011 в 11:44
Цитата (Натали_78):Здравствуйте, с наступающим всех). Мы имеем задолженность по краткосрочному займу перед физ.лицом. Это физ.лицо приобрело у нас товар. Возможно ли дебиторской задолженностью перекрыть этот займ? Такая проводка вообще существует Дт 66 - Кр 62. Заранее спасибо за ответ.


Да., можете слставить акт зачета взаимных требований и сделать такую проводку
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Натали_78 (автор вопроса) 107 баллов, г. Москва
23 декабря 2011 в 12:10
а как быть с НДС - мы на ОСНО, а он физлицо?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
23 декабря 2011 в 12:13
а что с НДС? Не вижу никаких проблем с НДС.
Татьяна Королева 25 231 балл, г. Пенза
23 декабря 2011 в 12:25
Товар физ. лицу Вы продали с НДС? Тогда платите с реализации НДС. А суммой займа перекроете задолженность.
Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой
Натали_78 (автор вопроса) 107 баллов, г. Москва
23 декабря 2011 в 12:46
Цитата (Татьяна Королева):Товар физ. лицу Вы продали с НДС? Тогда платите с реализации НДС. А суммой займа перекроете задолженность.

т.е. НДС в зачет не брать? взаимозачет делать на сумму без ндс?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
23 декабря 2011 в 12:49
у вас нет НДС в зачет.
Вы НДС исчислили и заплатили в момент отгрузки товаров физ.лицу.
Во встречной задолженности НДС нет, т.к. это заем
Натали_78 (автор вопроса) 107 баллов, г. Москва
23 декабря 2011 в 14:32
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ😀
Обучение для москвичек с детьми до 7‑ми лет