Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Почему в расчете 6-НДФЛ возникает сумма налога по строке 080 в 1С 8.3?

Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
12 октября 2018 в 12:36
Добрый день.
В 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529) составляю 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Организация открылась в апреле. Арендует офис у сотрудника с мая за 25000 минус НДФЛ 3250. Также этому сотруднику начисляется зарплата и есть вычет на ребенка. 
Исходные данные по строкам:
010 - 13%
020 - 395 941,82 (т.е. 295941,82 зп + 100 000 аренда май, июнь, июль, август)
025 - 0
030 - 8400 (1400*6м)
040 - 50380
050 - 0
070 - 39476 (должно быть, т.к 3250*4=13000-ндфл с аренды и 26476 ндфл с зп)
080 - 0 (должно быть)
но программа ставит 070 - 36226 и 080 - 3250.
Причем в карточке налогового реестра так же отражается, что 3250 не удержали.
Все документы проведены, отменяла проведение и делала перепроведение по очереди каждого документа.
Ничего не изменяется.
Подскажите, с чем это может быть связано и как исправить?
Заранее спасибо!
Юлия Радская Модератор
12 октября 2018 в 12:37
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
geomech 28 512 баллов, г. Ростовская область
12 октября 2018 в 12:42
Мошка, Добрый день,
Цитата (Мошка):но программа ставит 070 - 36226 и 080 - 3250.
Сумма 3250 - это НДФЛ за сентябрь?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
12 октября 2018 в 12:45
Цитата (geomech):Сумма 3250 - это НДФЛ за сентябрь
возможно, что и она. она начислена, но еще не выплачена. но так же как и сумма ндфл с зп за сентябрь - начислен, но не уплачен. но он не входит в стр 080
geomech 28 512 баллов, г. Ростовская область
12 октября 2018 в 12:50
Цитата (Мошка):возможно, что и она. она начислена, но еще не выплачена. но так же как и сумма ндфл с зп за сентябрь - начислен, но не уплачен. но он не входит в стр 080
Получается, что 3250 - это НДФЛ с аренды за сентябрь, так? Когда вы арендную плату за сентябрь выплатили арендодателю?
Цитата (Мошка):070 - 39476 (должно быть, т.к 3250*4=13000-ндфл с аренды и 26476 ндфл с зп)080 - 0 (должно быть)
но программа ставит 070 - 36226 и 080 - 3250.
Напишите по датам, когда были выплаты по аренде и по з/п, именно выдача дохода.
Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
12 октября 2018 в 12:58
geomech, 
15.06.2018 - 25000 - аренда май
  3250 - ндфл
30.06.2018 - 67880,00 - зп июнь
  8278 - ндфл
20.07.2018 - 25000 - аренда июнь
  3250 - ндфл
31.07.2018 - 34381,82 - зп июль
  4288 - ндфл
22.08.2018 - 25000 - аренда июль
  3250 - ндфл
31.08.2018 - 108400 - зп август
  10660 - ндфл
18.09.2018 - 25000 - аренда август
  3250 - ндфл
geomech 28 512 баллов, г. Ростовская область
12 октября 2018 в 13:03
92 балла Добавить баллы
Мошка, А почему только с июня написали? Вы выплачивали з/пл последним днем каждого месяца? А в сентябре за сентябрь не выплатили? Как вы отражаете НДФЛ с аренды в программе?
Посмотрите тему, она поможет верно отразить НДФЛ с аренды в программе: В 1С 8.3 НДФЛ с арендной платы не отражается в расчете 6-НДФЛ
Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
15 октября 2018 в 08:30
geomech, зарплата начисляется последним числом месяца, выплачивается 10 числом. аренда так же начисляется последним числом месяца и выплачивается до 25 числа следующего. 
аренду отражаю как поступление услуг 25000 на счет 76.05, затем операцией вручную начисляю ндфл 76.05 - 68.01 3250. потом перечисляю за аренду 21750 физ лицу и плачу ндфл 3250. в этот же день делаю операцию ндфл и заполняю там все строки.
в 6-нфдл получается следующая картина
Прикреплен 1 файл:
geomech 28 512 баллов, г. Ростовская область
15 октября 2018 в 09:22
Мошка, В начале у вас вопрос был по заполнению Раздела 1, выкладываете Раздел 2. По заполнению какого раздела у вас вопрос? Если з/пл за июнь выдали 13.07, за июль 10.08, за август 10.09, а аренду выплачивали 20.07, 22.08, 18.09, то Раздел 2 заполнен верно. Еще раз уточните, заполнение каких разделов и строк вызывает затруднение? По поводу Р1 не могу прокомментировать - не хватает данных, т.к. Р1 заполняется нарастающим итогом с начала года (начала деятельности в вашем случае)
Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
15 октября 2018 в 10:25
geomech, проблемы возникают с Р.1, а именно строкой 080, в которой отражается сумма неудержанного налога. Раздел 2 я выложила для наглядности дат и сумм выплат.
Geta 190 баллов
15 октября 2018 в 10:45
Добрый день. У меня такая проблема - с отражением сумм в сроке 080 - возникает, когда я заполняю отчет раньше, чем выплачу з/п с НДФЛ за последний месяц. Например, если я заполняю отчет за 9мес. до выплаты зп за сентябрь (у меня 10числа), то в отчете в строке 080 заполняется сумма неудержанного НДФЛ за сентябрь. А если, удалить этот отчет, и заполнить его снова после выплаты зп, то есть после 10 числа, то в отчете в строке 080 заполнится нуль. Я думаю, это "глюк" программы.
Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
17 октября 2018 в 14:37
Geta, тоже думала из-за этого, но нет. Спасибо за подсказку!
geomech 28 512 баллов, г. Ростовская область
17 октября 2018 в 15:03
Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
17 октября 2018 в 15:34
Цитата (geomech):А почему только с июня написали?
организация открылась в апреле, но директор с даты открытия по 1 июня был в административном отпуске. 
Цитата (geomech):Вы выплачивали з/пл последним днем каждого месяца?
зп начисляется последним числом каждого месяца, а выплачивается 10 числа следующего месяца.
Цитата (geomech):А в сентябре за сентябрь не выплатили?
за сентябрь выплатили в октябре
Цитата (geomech):Как вы отражаете НДФЛ с аренды в программе?
отображаю как Вы советовали в той теме. все перепроверила еще раз построчно согласно Вашим рекомендациям - все верно.
По датам именно получения дохода получается следующая картина:
15.06.2018 - 25000 - аренда за май
15.06.2018 - 3250 - ндфл с аренды
13.07.2018 - 67880 - зп за июнь получена
13.07.2018 - 8278 - ндфл с зп уплачен
20.07.2018 - 25000 - аренда за июнь
20.07.2018 - 3250 - ндфл с аренды
10.08.2018 - 34381,82 - зп за июль получена
10.08.2018 - 4288 - ндфл с зп
22.08.2018 - 25000 - аренда за июль
22.08.2018 - 3250 - ндфл с аренды
10.09.2018 - 108400 - зп за август
10.09.2018 - 10660 - ндфл с зп
18.09.2018 - 25000 - аренда за август
18.09.2018 - 3250 - ндфл с аренды
10.10.2018 - 85280 - зп за сентябрь
10.10.2018 - 10904 - ндфл с зп
17.10.2018 - 25000 - аренда сентябрь
17.10.2018 - 3250 - ндфл с аренды
geomech 28 512 баллов, г. Ростовская область
17 октября 2018 в 16:02
Цитата (Мошка):По датам именно получения дохода получается следующая картина:
15.06.2018 - 25000 - аренда за май
15.06.2018 - 3250 - ндфл с аренды
13.07.2018 - 67880 - зп за июнь получена
13.07.2018 - 8278 - ндфл с зп уплачен
20.07.2018 - 25000 - аренда за июнь
20.07.2018 - 3250 - ндфл с аренды
10.08.2018 - 34381,82 - зп за июль получена
10.08.2018 - 4288 - ндфл с зп
22.08.2018 - 25000 - аренда за июль
22.08.2018 - 3250 - ндфл с аренды
10.09.2018 - 108400 - зп за август
10.09.2018 - 10660 - ндфл с зп
18.09.2018 - 25000 - аренда за август
18.09.2018 - 3250 - ндфл с аренды
10.10.2018 - 85280 - зп за сентябрь
10.10.2018 - 10904 - ндфл с зп
17.10.2018 - 25000 - аренда сентябрь
17.10.2018 - 3250 - ндфл с аренды
Почему у Вас с з/пл за август НДФЛ 10660? Должно быть: (108400 - 1400) х13%= 13910. Вот ваши 3250. Вернее, нарастающим надо, пересчитайте, пока некогда.
Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
17 октября 2018 в 18:03
geomech, спасибо большое Вам за ответ! 
сделала перерасчет. но все равно не помогло. 3250 так и висят неудержанными. уже раз 10 отменила проведение и провела все документы по очереди заново, пересчитав в зп суммы/удалив сотрудника и заново добавив его и его суммы/поставила галочку корректировка ндфл и сняла галочку. и ни-фи-га.
видимо этот косяк происходит из-за того что этому человеку выплачивается еще доход. потому что в карточке ндфл сторнируется все время сумма 1400.
Прикреплен 1 файл:
Ирина Ротнова Модератор
17 октября 2018 в 18:06
Цитата (Мошка):и ни-фи-га.
Добрый день!
 Мошка, Вы находитесь на профессиональном форуме, поэтому придерживайтесь, пожалуйста, делового стиля речи.
geomech 28 512 баллов, г. Ростовская область
17 октября 2018 в 18:10
Мошка, В августе у вас что-то пошло не так. Выложите август
Мошка (автор вопроса) 6 баллов, г. Моршанск
17 октября 2018 в 18:23
geomech, да, что-то в августе пошло не так. думала уже, что у других сотрудниках может тоже сбой в ндфл, но нет - все ровно. только здесь получается сбой, причем в реестре ндфл указано, что он в августе в ндфл захватывает только 104 рубля. поэтому 3250 висят.
Прикреплено 2 файла:
geomech 28 512 баллов, г. Ростовская область
17 октября 2018 в 18:27
Мошка, Перезаполните начисление з/пл за август

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть