dvtimofeiспросил29 декабря 2011 в 19:48
 2 247 просмотров 

1С: Бухгалтерия 8.2: оплата НДС при оказании услуг

Добрый вечер,
помогите разобраться
Оказываю услуги, покупатель просит перечислить сумму с ндс.
При формировании платежных поручений на уплату налога 1с ка просит оплатить ндс
Я становлюсь плательщиком ндс в бюджет?
ООО УСН доходы, 1с 8.2 бух
Новый вопрос Ответить
г. Фрязино24 577 баллов
Цитата (dvtimofei):Добрый вечер,
помогите разобраться
Оказываю услуги, покупатель просит перечислить сумму с ндс.
При формировании платежных поручений на уплату налога 1с ка просит оплатить ндс
Я становлюсь плательщиком ндс в бюджет?
ООО УСН доходы, 1с 8.2 бух

Покупатель обязан перечислить сумму так как указано в счете.

ПП на уплату какого налога?

Не помню чтобы 1С просила оплатить НДС при уплате налога.
Каков порядок действий для получения такого сообщения?
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
dvtimofeiАвтор вопроса
г. Липецк42 балла
Продажа-Оказание услуг-Выбрал услугу-Ндс в том числе-Провел
Банк-Формирование п п на уплату налогов-Заполняеться счет 68.02
Цитата (dvtimofei):Продажа-Оказание услуг-Выбрал услугу-Ндс в том числе-Провел
Банк-Формирование п п на уплату налогов-Заполняеться счет 68.02

Добрый день!
Никакой покупатель не должен Вам диктовать условия выставлять счет с НДС!
Вот этого делать нельзя, если Вы на УСН, Вы не являетесь плательщиком НДС и выставленные Вами документы с НДС покупателю не помогут, ему придется идти в суд чтобы учесть входной НДС. А Вам помимо УСН придется ещё и НДС оплатить в бюджет полностью.
Напишите релиз и конфигурацию программы, может там уже учтены эти вопросы, поэтому программа запрашивает НДС.
А вообще в своих документах для покупателя Вы должны ставить в графе НДС - без НДС, тогда Ваши документы сформируются корректно. Проверьте УП там должна стоять система налогообложения УСН.
dvtimofeiАвтор вопроса
г. Липецк42 балла
Т.е. сейчас я должен заплатить НДС в бюджет?
1с 8.2 Бух базовая последний релиз
г. Хабаровск43 685 баллов
А как выписаны документы? что указано в графе про ндс - 18% или без НДС?
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
dvtimofeiАвтор вопроса
г. Липецк42 балла
НДС в том числе 18%
г. Хабаровск43 685 баллов
Цитата (dvtimofei):НДС в том числе 18%

А зачем? не надо было идти на поводу у покупателя, как выше советовали, а теперь придется сдавать декларацию и платить налог в бюджет, за 4 квартал 2011 г НДС платится до 20 января 2012 г, а не проще ли переделать документы?
dvtimofeiАвтор вопроса
г. Липецк42 балла
ПП оплатили уже через РС.
Декларацию по НДС на УСН тоже подавать?
Цитата (dvtimofei):ПП оплатили уже через РС.
Декларацию по НДС на УСН тоже подавать?

Добрый день!
Да придется подавать декларацию по НДС, а налог по УСН придется оплатить со всей суммы включая НДС.
Закажите электронную подпись для отправки отчёта о вакцинации через mos.ru
dvtimofeiАвтор вопроса
г. Липецк42 балла
Спасибо, получаем со всех сумм где фигурирует НДС, мы обязаны заплатить ндс в бюджет, это при оказании услуг.
А если ндс фигурирует в покупках услуг, товара.
Можно будет как то сократить НДС за разницей
г. Тамбов68 018 баллов
Принять к вычету входящий НДС Вы не можете.
Цитата (dvtimofei):Спасибо, получаем со всех сумм где фигурирует НДС, мы обязаны заплатить ндс в бюджет, это при оказании услуг.
А если ндс фигурирует в покупках услуг, товара.
Можно будет как то сократить НДС за разницей

Можно было отказаться от применения УСН, тогда выставляйте и вычитайте НДС сколько хотите, а так нет. Сейчас уже поздно.
Заплатите НДС и с полной суммы включающей НДС налог УСН.
Поищите в поисковике сайта статью НДС от упрощенщика (кажется так) там все четко разъяснено как нужно поступать, в данной ситуации.
Лучше переделать документы, иначе этот НДС головная боль для Вас и Вашего партнера (ему придется идти в суд и доказывать свое право на вычет).
В НК РФ написано что упрощенщик освобожден от уплаты НДС в этом суть упрощенки, но, если Вам так хочется писать НДС, тогда рисуйте его сколько хотите, а потом платите платите платите НДС и сдавайте сдавайте декларации по НДС, других вариантов, в этом случае, у Вас нет.
Как говорится: Торг здесь не уместен..... 😀

Вот одна из таких статей
Минфин: у покупателя нет права на вычет НДС, перечисленного «упрощенщику»
dvtimofeiАвтор вопроса
г. Липецк42 балла
Спасибо, ответ получен. Тему можно закрывать
Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет