dvtimofei

1С: Бухгалтерия 8.2: оплата НДС при оказании услуг

Добрый вечер,
помогите разобраться
Оказываю услуги, покупатель просит перечислить сумму с ндс.
При формировании платежных поручений на уплату налога 1с ка просит оплатить ндс
Я становлюсь плательщиком ндс в бюджет?
ООО УСН доходы, 1с 8.2 бух
ОтветитьНовый вопрос. . .
hlineblik 21 826 баллов, г. Фрязино
29 декабря 2011 в 19:56
Цитата (dvtimofei):Добрый вечер,
помогите разобраться
Оказываю услуги, покупатель просит перечислить сумму с ндс.
При формировании платежных поручений на уплату налога 1с ка просит оплатить ндс
Я становлюсь плательщиком ндс в бюджет?
ООО УСН доходы, 1с 8.2 бух

Покупатель обязан перечислить сумму так как указано в счете.

ПП на уплату какого налога?

Не помню чтобы 1С просила оплатить НДС при уплате налога.
Каков порядок действий для получения такого сообщения?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
29 декабря 2011 в 20:19
Продажа-Оказание услуг-Выбрал услугу-Ндс в том числе-Провел
Банк-Формирование п п на уплату налогов-Заполняеться счет 68.02
juli 2010 24 498 баллов
30 декабря 2011 в 01:27
Цитата (dvtimofei):Продажа-Оказание услуг-Выбрал услугу-Ндс в том числе-Провел
Банк-Формирование п п на уплату налогов-Заполняеться счет 68.02

Добрый день!
Никакой покупатель не должен Вам диктовать условия выставлять счет с НДС!
Вот этого делать нельзя, если Вы на УСН, Вы не являетесь плательщиком НДС и выставленные Вами документы с НДС покупателю не помогут, ему придется идти в суд чтобы учесть входной НДС. А Вам помимо УСН придется ещё и НДС оплатить в бюджет полностью.
Напишите релиз и конфигурацию программы, может там уже учтены эти вопросы, поэтому программа запрашивает НДС.
А вообще в своих документах для покупателя Вы должны ставить в графе НДС - без НДС, тогда Ваши документы сформируются корректно. Проверьте УП там должна стоять система налогообложения УСН.
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
30 декабря 2011 в 08:21
Т.е. сейчас я должен заплатить НДС в бюджет?
1с 8.2 Бух базовая последний релиз
aleksandra1986 43 676 баллов, г. Хабаровск
30 декабря 2011 в 08:39
А как выписаны документы? что указано в графе про ндс - 18% или без НДС?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
30 декабря 2011 в 08:48
НДС в том числе 18%
aleksandra1986 43 676 баллов, г. Хабаровск
30 декабря 2011 в 08:51
Цитата (dvtimofei):НДС в том числе 18%

А зачем? не надо было идти на поводу у покупателя, как выше советовали, а теперь придется сдавать декларацию и платить налог в бюджет, за 4 квартал 2011 г НДС платится до 20 января 2012 г, а не проще ли переделать документы?
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
30 декабря 2011 в 09:38
ПП оплатили уже через РС.
Декларацию по НДС на УСН тоже подавать?
juli 2010 24 498 баллов
30 декабря 2011 в 12:07
Цитата (dvtimofei):ПП оплатили уже через РС.
Декларацию по НДС на УСН тоже подавать?

Добрый день!
Да придется подавать декларацию по НДС, а налог по УСН придется оплатить со всей суммы включая НДС.
Бухгалтерия
Заполните и сдайте всю статистическую отчетность через интернет
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
30 декабря 2011 в 14:10
Спасибо, получаем со всех сумм где фигурирует НДС, мы обязаны заплатить ндс в бюджет, это при оказании услуг.
А если ндс фигурирует в покупках услуг, товара.
Можно будет как то сократить НДС за разницей
deduslo 67 396 баллов, г. Тамбов
30 декабря 2011 в 14:14
Принять к вычету входящий НДС Вы не можете.
juli 2010 24 498 баллов
30 декабря 2011 в 14:31
Цитата (dvtimofei):Спасибо, получаем со всех сумм где фигурирует НДС, мы обязаны заплатить ндс в бюджет, это при оказании услуг.
А если ндс фигурирует в покупках услуг, товара.
Можно будет как то сократить НДС за разницей

Можно было отказаться от применения УСН, тогда выставляйте и вычитайте НДС сколько хотите, а так нет. Сейчас уже поздно.
Заплатите НДС и с полной суммы включающей НДС налог УСН.
Поищите в поисковике сайта статью НДС от упрощенщика (кажется так) там все четко разъяснено как нужно поступать, в данной ситуации.
Лучше переделать документы, иначе этот НДС головная боль для Вас и Вашего партнера (ему придется идти в суд и доказывать свое право на вычет).
В НК РФ написано что упрощенщик освобожден от уплаты НДС в этом суть упрощенки, но, если Вам так хочется писать НДС, тогда рисуйте его сколько хотите, а потом платите платите платите НДС и сдавайте сдавайте декларации по НДС, других вариантов, в этом случае, у Вас нет.
Как говорится: Торг здесь не уместен..... 😀

Вот одна из таких статей
Минфин: у покупателя нет права на вычет НДС, перечисленного «упрощенщику»
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
30 декабря 2011 в 15:07
Спасибо, ответ получен. Тему можно закрывать
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по ЕСХН через интернет