Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как проанализировать сумму НДС к уплате?

6 декабря 2018 в 12:26
Добрый день! Помогите пож-та. Как можно проанализировать наперед какой НДС выйдет на уплату? У нас просто выходит НДС очень большой
6 декабря 2018 в 12:54
Татьяна 070186, Здравстуйте, предполагаемая выручка,а точнее НДС от нее минус предполагаемый НДС входящий. как то так
geomech 59 088 баллов, г. Ростовская область
6 декабря 2018 в 12:59
Добрый день,
Цитата (Марина Григорьевна С):Здравстуйте, предполагаемая выручка,а точнее НДС от нее минус предполагаемый НДС входящий. как то так
Не забывайте об НДС с авансов полученных и выданных.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Участвуйте в опросе для бухгалтеров!
Он займет меньше 1 минуты
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
6 декабря 2018 в 13:26
geomech, С авансов полученных и выданных НДС полностью идет в зачет или какая то часть? Выданные авансы нужно подтвердить сч-ф на аванс, так?
geomech 59 088 баллов, г. Ростовская область
6 декабря 2018 в 13:40
34 балла Добавить баллы
Цитата (Татьяна 070186): С авансов полученных и выданных НДС полностью идет в зачет или какая то часть?
Зависит от ситуации.
Цитата (Татьяна 070186):Выданные авансы нужно подтвердить сч-ф на аванс, так?
Да, а так же в договоре должен быть пункт о предоплате п. 9 ст. 172 НК
Sveto4Divny 67 518 баллов, г. Новосибирск
6 декабря 2018 в 14:08
Добрый день.
Цитата (Татьяна 070186):С авансов полученных и выданных НДС полностью идет в зачет или какая то часть?
Полностью. С авансов выданных - при соблюдении условий.
Цитата (Татьяна 070186):Выданные авансы нужно подтвердить сч-ф на аванс, так?
Обязательно.
6 декабря 2018 в 15:00
Не могу понять последовательность. Покупатель оплатил нам за товар в 3 кв мы им выставили сч-ф на аванс, тем самым мы увеличили свой исх НДС, в 4 квартале мы делаем реализацию на эту сумму и у нас опять увеличивается НДС. Как мне понять эту последовательность?
geomech 59 088 баллов, г. Ростовская область
6 декабря 2018 в 15:02
Цитата (Татьяна 070186):Покупатель оплатил нам за товар в 3 кв мы им выставили сч-ф на аванс, тем самым мы увеличили свой исх НДС, в 4 квартале мы делаем реализацию на эту сумму и у нас опять увеличивается НДС.
Верно. А так же в момент реализации с/ф на аванс регистрируете в книге покупок, тем самым НДС с аванса принимаете к вычету
Sveto4Divny 67 518 баллов, г. Новосибирск
6 декабря 2018 в 15:03
Цитата (Татьяна 070186):в 4 квартале мы делаем реализацию на эту сумму и у нас опять увеличивается НДС. Как мне понять эту последовательность?
В 4 квартале вы начисляете НДС с реализации и возмещаете НДС с аванса. В 4 квартале к оплате = 0.
6 декабря 2018 в 15:25
geomech, Получается сч-ф на аванс выставленная нами, мы уменьшили входящий ндс в 3 кв, а сделав реализацию в 4 квартале мы увеличили ндс. все равно не пойму суть. можете мне как то с цифрами объяснить?
geomech 59 088 баллов, г. Ростовская область
6 декабря 2018 в 15:29
13 баллов Добавить баллы
Цитата (Татьяна 070186):Получается сч-ф на аванс выставленная нами, мы уменьшили входящий ндс в 3 кв
с/ф на аванс, выставленный в 3 кв при получении аванса, вы зарегистрировали в книге продаж, увеличив НДС к уплате. Вы неверно выражаетесь, НДС начисленный к уплате можно уменьшить на налоговые вычеты, а не наоборот
Цитата ("Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.11.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2018) ""НК РФ Статья 171. Налоговые вычеты):1. Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.
Цитата (Татьяна 070186):а сделав реализацию в 4 квартале мы увеличили ндс.
Верно, в 4 кв регистрируете с/ф на реализацию, увеличив НДС к уплате и одновременно в книге покупок регистрируете с/ф на аванс, который вы выписали в 3 кв, тем самым уменьшив НДС к уплате. В итоге в 4 кв. получается одна и та же сумма к уплате и к вычету.
На цифрах:
3кв. Получен аванс 118р в том числе НДС 18р, в книгу продаж ставим 18р. Платим 18 рублей
4кв. Реализация 118 р в том числе НДС 18р, выписываем с/ф на реализацию НДС 18руб., в книге покупок регистрируем с/ф на аванс, выписанный в 3 кв НДС 18р. Итого (книга продаж - книга покупок) 18-18 к уплате 0.
6 декабря 2018 в 16:09
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
geomech 59 088 баллов, г. Ростовская область
6 декабря 2018 в 16:11
Цитата (Татьяна 070186):нашла в чем загвоздка. Сч ф на аванс выписанная в 3 квартале почему то не фиксируются у меня в книге покупок в 4 квартале. Где может крыться ошибка?
Вопрос по работе в программе задайте в новой теме, указав программу, в которой вы ведете учет. Для удобства, можете дать ссылку на данную тему.
Юлия Радская Модератор
6 декабря 2018 в 16:12
Добрый день! 
Цитата (Татьяна 070186):нашла в чем загвоздка. Сч ф на аванс выписанная в 3 квартале почему то не фиксируются у меня в книге покупок в 4 квартале. Где может крыться ошибка?
Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение и указать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
7 декабря 2018 в 11:15
geomech,  это само собой)
geomech 59 088 баллов, г. Ростовская область
7 декабря 2018 в 11:18
Цитата (Марина Григорьевна С):это само собой)
Если вы об этом:
Цитата (geomech):Не забывайте об НДС с авансов полученных и выданных.
то это было дополнение для автора вопроса. Удачного дня.
Александр Погребс Главный консультант
10 декабря 2018 в 17:25
Добрый день!
Цитата (geomech):
Цитата (Татьяна 070186):нашла в чем загвоздка. Сч ф на аванс выписанная в 3 квартале почему то не фиксируются у меня в книге покупок в 4 квартале. Где может крыться ошибка?
Вопрос по работе в программе задайте в новой теме, указав программу, в которой вы ведете учет. Для удобства, можете дать ссылку на данную тему.
Татьяна 070186 открыла новую тему: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=549466
Но, похоже, всё там перепутала... Так что, продолжение этой темы оказалось там.
А эту тему закрываю.

Удачи!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть