Отчетность при переходе с ЕНВД на ОСНО

Question

Здравствуйте форумчане.Ситуация следующая.При регистрации ООО в декабре 2010 г. все указанные ОКВЭДы попадали под ЕНВД. В связи с затянувшимся ремонтом арендованного помещения и невозможностью ведения дел, в налоговую сдавались балансы и отчеты о прибылях и убытках. За ведение р/с банк списывал абон.плату, так же оплачивался штраф в налоговую инспекцию. По истечении третьего квартала 2011 г, было подано заявление о снятии ООО с ЕНВД. И, как следствие, четвертый квартал 2011 г. ООО находилось на ОСНО. В ноябре месяце было подано заявление о применении УСН 6%. Деятельность до сих пор не ведется. В связи с этим вопрос - какие отчеты нужно сдавать? Особенно интересует налоговая.Заранее спасибо!

Ирина Зотова · Accepted Answer

Здравствуйте. За 2011 год отчитываетесь по ОСНО: НДС, прибыль, имущество, среднесписочная, ФСС, ПФР, бухгалтерская отчетность. По 2НДФЛ напишите письмо, что в 2011 году з/пл не начислялась и объекта для исполнения обязанностей налогового агента не было. А ЕНВД вы сдавали нулевые?

Евгения Я · Answer

Ирина, спасибо за быстрый ответ.Еще вопрос. НДС, прибыль, имущество-какие именно формы сдавать? Я так понимаю, что если были движения по р/с, то единая (упрощенная) декларация не сдается? А по ЕНВД нулевки у нас налоговая не принимает! Сказали, что бух отчетности будет достаточно.

Ирина Зотова · Answer

Ну да, по ЕНВД вы должны отчитываться с начала деятельности на ЕНВД, а ее у вас не было. С упрощенной не получится. Формы НДС, имущества, и прибыли - из "Налогоплательщика". Цифры расходов в прибыли нужно поставить только те, что у вас накопились с момента, когда налоговая вас сняла с учета как плательщика ЕНВД.
По поводу последнего сомнения гложут...

Евгения Я · Answer

Ирина, спасибо.

Евгения Яспросил6 января 2012 в 19:56 1 170 просмотров Регистрация и постановка на учет  Отчетность при переходе с ЕНВД на ОСНО Здравствуйте форумчане. Ситуация следующая. При регистрации ООО в декабре 2010 г. все указанные ОКВЭДы попадали под ЕНВД. В связи с затянувшимся ремонтом арендованного помещения и невозможностью ведения дел, в налоговую сдавались балансы и отчеты о прибылях и убытках. За ведение р/с банк списывал абон.плату, так же оплачивался штраф в налоговую инспекцию. По истечении третьего квартала 2011 г, было подано заявление о снятии ООО с ЕНВД. И, как следствие, четвертый квартал 2011 г. ООО находилось на ОСНО. В ноябре месяце было подано заявление о применении УСН 6%. Деятельность до сих пор не ведется. В связи с этим вопрос - какие отчеты нужно сдавать? Особенно интересует налоговая. Заранее спасибо! Новый вопрос Ответить

Ирина Зотова г. Новомосковск4 568 баллов 6 января 2012 в 20:02 Здравствуйте. За 2011 год отчитываетесь по ОСНО: НДС, прибыль, имущество, среднесписочная, ФСС, ПФР, бухгалтерская отчетность. По 2НДФЛ напишите письмо, что в 2011 году з/пл не начислялась и объекта для исполнения обязанностей налогового агента не было. А ЕНВД вы сдавали нулевые? 6 января 2012 (Изменено)

Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой Подать заявку

Евгения ЯАвтор вопроса 0 баллов 6 января 2012 в 20:12 Ирина, спасибо за быстрый ответ. Еще вопрос. НДС, прибыль, имущество-какие именно формы сдавать? Я так понимаю, что если были движения по р/с, то единая (упрощенная) декларация не сдается? А по ЕНВД нулевки у нас налоговая не принимает! Сказали, что бух отчетности будет достаточно. 6 января 2012

Ирина Зотова г. Новомосковск4 568 баллов 6 января 2012 в 20:18 Ну да, по ЕНВД вы должны отчитываться с начала деятельности на ЕНВД, а ее у вас не было. С упрощенной не получится. Формы НДС, имущества, и прибыли - из "Налогоплательщика". Цифры расходов в прибыли нужно поставить только те, что у вас накопились с момента, когда налоговая вас сняла с учета как плательщика ЕНВД. По поводу последнего сомнения гложут... 6 января 2012

Евгения ЯАвтор вопроса 0 баллов 7 января 2012 в 14:36 Ирина, спасибо. 7 января 2012

Проверьте коды ОКВЭД у «своего» ИП и его контрагентов Проверить бесплатно