Svetik25

Расчет суммы налога УСН (6%) для ООО

Доброй ночи!

Помогите пожалуйста с расчетом налога УСН. ООО УСН 6%. Годовой доход фирмы 1 995 360 руб.*6%= 119 721 руб.
Сумма уплаченных налогов по 69 счету за год 244 888 руб. Уже уплачено авансовых платежей по УСН за 1-3 кв. всего 25 503 руб. Как дальше высчитать налог???
Пробовала сразу в Налогоплательщике ЮЛ в декларации за 2011 год, там же автоматически высчитывает, получается нам не нужно больше ничего оплачивать, так ли это? Заранее благодарна за ответы!
ОтветитьНовый вопрос. . .
IgorNevsky Консультант
7 января 2012 в 00:05
Цитата (Svetik25):Доброй ночи!

Помогите пожалуйста с расчетом налога УСН. ООО УСН 6%. Годовой доход фирмы 1 995 360 руб.*6%= 119 721 руб.
Сумма уплаченных налогов по 69 счету за год 244 888 руб. Уже уплачено авансовых платежей по УСН за 1-3 кв. всего 25 503 руб. Как дальше высчитать налог???
Пробовала сразу в Налогоплательщике ЮЛ в декларации за 2011 год, там же автоматически высчитывает, получается нам не нужно больше ничего оплачивать, так ли это? Заранее благодарна за ответы!

Добрый день.
Давайте посчитаем.
Налог за год до вычета 119 721. Вычесть можно не более 50% - не более 59 860 руб. Поскольку уплата страховых взносов у Вас больше, то вычет 59 860, к уплате налог за год 59 861. Авансов Вы уже уплатили 25 503, значит остаток платежа 59861-25503 = 34358.
У меня так получилось.
А почему у Вас получилось, что ничего платить больше не нужно?..
Бухгалтерия
Рассчитайте взносы «за себя» и работников при совмещении УСН и ПСН
7 января 2012 в 00:13
Цитата (IgorNevsky):
Цитата (Svetik25):Доброй ночи!

Помогите пожалуйста с расчетом налога УСН. ООО УСН 6%. Годовой доход фирмы 1 995 360 руб.*6%= 119 721 руб.
Сумма уплаченных налогов по 69 счету за год 244 888 руб. Уже уплачено авансовых платежей по УСН за 1-3 кв. всего 25 503 руб. Как дальше высчитать налог???
Пробовала сразу в Налогоплательщике ЮЛ в декларации за 2011 год, там же автоматически высчитывает, получается нам не нужно больше ничего оплачивать, так ли это? Заранее благодарна за ответы!

Добрый день.
Давайте посчитаем.
Налог за год до вычета 119 721. Вычесть можно не более 50% - не более 59 860 руб. Поскольку уплата страховых взносов у Вас больше, то вычет 59 860, к уплате налог за год 59 861. Авансов Вы уже уплатили 25 503, значит остаток платежа 59861-25503 = 34358.
У меня так получилось.
А почему у Вас получилось, что ничего платить больше не нужно?..


Поняла, я внесла в 280 не ту сумму, теперь и меня получилось 34 358 руб.))) Спасибо вам, с рождеством)))