Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Олеся Владимировна

Ввод остатков

Добрый день! Помогите пожалуйста с вводом остатков в 1С 8.
У нас УСН доходы, фирма занимается оказанием услуг.
Подскажите на какие счета надо ввести остатки по:
Основным средствам
Уставный капитал
Амортизация
Материальные ценности
Краткосрочные займы
Налоги
Оплата труда
Расчеты с покупателями
Расчеты с поставщиками
На какой счет вносить остатки по программному обеспечению?
Дело в том что я ввела остатки по счетам но у меня 000 счет имеет Дт сальдо
ОтветитьНовый вопрос. . .
July74 2 390  баллов, г. Новосибирск
1 апреля 2010 в 06:19
Проверьте все еще раз, сальдо быть не должно. По программному обеспечению, если ы вас не исключительной право на нее, то счет 97. Если исключительное, то 04 НМА
ОС-01
УК-80
Амортизация ОС-02
Амортизация НМА-05
МПЗ-10 или 41
Краткосрочные займы-66
Налоги 68
Оплата труда 70
Расчеты с покупателями 62 (62.1 либо 62.2)
Расчеты с поставщиками 60 (60.1,60.2)
Вообще откройте план счетов и посмотрите. Удачи!
Наталия-главбух 28 105  баллов, г. Сургут
1 апреля 2010 в 07:28
Цитата (Олеся Владимировна): Дело в том что я ввела остатки по счетам но у меня 000 счет имеет Дт сальдо

Значит есть ошибка. Может какие-то остатки введены не "по той стороне" или забыли какие-то счета по Дебету с корреспонденцией с Кредитом 00 счёта разнести...
Дебет=Кредит
Актив=Пассив

Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Олеся Владимировна (автор вопроса) 5  баллов, г. Южно-Сахалинск
1 апреля 2010 в 08:17
Вот как у меня разнесено
Дт
01 ОС
10 МПЗ
51 Р/с
62 нам должны
69 переплата по налогам
Кт
02
60 мы должны
66 займы
68
69
70
80 УК
solnishko 674  балла, г. Татарстан
1 апреля 2010 в 08:40
Дт 50 касса; 20 расходы на производство или 44 расходы на продажу.Пока этих счетов у вас не хватает.Хотя на конец года по сч 20 или 44 остатков не будет.
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
1 апреля 2010 в 08:41
Цитата (Олеся Владимировна):Вот как у меня разнесено
Дт
01 ОС
10 МПЗ
51 Р/с
62 нам должны
69 переплата по налогам
Кт
02
60 мы должны
66 займы
68
69
70
80 УК

на первый взгляд все верно, но хотелось бы в цифрах. Я у Вас не увидела 84 сч.
Наталия-главбух 28 105  баллов, г. Сургут
1 апреля 2010 в 09:16
Цитата (solnishko):Дт 50 касса; 20 расходы на производство или 44 расходы на продажу.Пока этих счетов у вас не хватает.Хотя на конец года по сч 20 или 44 остатков не будет.

При услугах 44 не нужен. Хватает 20, 26 и 90 счетов.
А 50 счёт небольшие организации стараются держать на 0. В какой день приход в кассу - в тот же расход без остатка.
solnishko 674  балла, г. Татарстан
1 апреля 2010 в 09:18
Т.е. в услугах все расходы списываются на 20,26 потом на 90 сч,а потом на 84.Понятно!Тогда нехватает 84 сч.Но лучше бы разбираться в цифрах.
Спасибо Наталья за поправку,в дальнейшем учту!
Олеся Владимировна (автор вопроса) 5  баллов, г. Южно-Сахалинск
1 апреля 2010 в 09:19
Вот как у меня разнесено
Дт
01 ОС 410043
10 МПЗ 133123
51 Р/с 659
62 нам должны 25000
69 переплата по налогам 25571
Кт
02 127296
60 мы должны 17002
66 займы 419600
68 25824
69 39307
70 162251
80 УК 10000
А на 84 счет какую сумму надо ввести?
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
1 апреля 2010 в 09:20
Цитата (Олеся Владимировна):Вот как у меня разнесено
Дт
01 ОС 410043
10 МПЗ 133123
51 Р/с 659
62 нам должны 25000
69 переплата по налогам 25571
Кт
02 127296
60 мы должны 17002
66 займы 419600
68 25824
69 39307
70 162251
80 УК 10000
А на 84 счет какую сумму надо ввести?

Разница очевидна! 206884 руб. Эта цифра у Вас остается на сч.00? сч. 84 - это прибыли и убытки прошлых лет. Если Вы работали до 2009г. то данные должны быть в предыдущих балансах
Олеся Владимировна (автор вопроса) 5  баллов, г. Южно-Сахалинск
1 апреля 2010 в 09:24
Фирма существует с конца 2008г но деятельность начали вести в 2009
Баланса у нас нет т.к мы на упращенке доходы
Подскажите как расчитать сумму для 84 счета
solnishko 674  балла, г. Татарстан
1 апреля 2010 в 09:27
Ну если у вас на 31.12.08 г. остатки по нулям,то получается Дт 84 206884 убыток.Поправьте бухгалтера если я не права!
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
1 апреля 2010 в 09:30
А меня интерсует на какое число Вы заносите остатки?
Олеся Владимировна (автор вопроса) 5  баллов, г. Южно-Сахалинск
1 апреля 2010 в 10:03
На 31.12.2009
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
1 апреля 2010 в 10:05
Тогда 84сч. это разница между доходами и расходами за 2009г. Учтите, что я сейчас дала упрощенный вариант, на деле все может быть не так. Попробуйте сосчитать, может получиться
Олеся Владимировна (автор вопроса) 5  баллов, г. Южно-Сахалинск
1 апреля 2010 в 10:05
Подскажите какие расходы мне нужно учесть при исчислении?
Ольга2209 1 980  баллов, г. Сочи
1 апреля 2010 в 10:06
На 01.01.2009 я вводила остатки по пред-ию на УСН "Доходы" (как и Вы). Знаю как это нелегко, когда до вас никто нормально не вел бух.учет...Ввела все что нашла, а разницу отнесла на сч.84, когда в процессе всплывал какой-нибудь долг за нами или кому-то - уменьшала или увеличивала сч.84 (другого выхода нет). Налоговый учет (я думаю) велся правильно - налог по УСН 6%, а бухгалтерский (в нашем случае) налоговую особо не заинтерисует...Под остатки (я думаю) у Вас док-ты есть...
nsn 19 916  баллов, г. Тула
1 апреля 2010 в 10:08
Цитата (solnishko):Ну если у вас на 31.12.08 г. остатки по нулям,то получается Дт 84 206884 убыток.Поправьте бухгалтера если я не права!


я бы не была так уверена! у меня возник вопрос- у нас на 60 счете есть 60,1- на нем мы должны поставщикам, на 60,2- авансы выданные поставщикам, т.е. и дебиторская задолженность, так же и на 62 счете- бывает и дебиторская и кредиторская задолженность... если есть на 62,2 авансы полученные, то должен быть 76 ав- ндс с авансов полученный...
solnishko 674  балла, г. Татарстан
1 апреля 2010 в 10:11
я бы не была так уверена! у меня возник вопрос- у нас на 60 счете есть 60,1- на нем мы должны поставщикам, на 60,2- авансы выданные поставщикам, т.е. и дебиторская задолженность, так же и на 62 счете- бывает и дебиторская и кредиторская задолженность... если есть на 62,2 авансы полученные, то должен быть 76 ав- ндс с авансов полученный...
Да я согласна с вами не увидев всех документов,не зная всю хоз.деятельность нельзя дать точный и правильный ответ!Просто чисто арефмитически так выходит.P.S.учусь на ошибках спасибо,что подсказываете,поправляете!