Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Какой регистр по НДФЛ нужно приложить к заявлению о возврате?

15 мая 2019 в 17:11
Добрый день!

ООО на УСН Д-Р. В 2018 году ошибочно перечислили НДФЛ больше. Сейчас хотим написать заявление на возврат ошибочно перечисленной суммы.
Подскажите, пожалуйста, какой регистр по НДФЛ нужно приложить к заявлению и где он находится в 1С?

Спасибо!
София Миронова Модератор
15 мая 2019 в 17:12
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
15 мая 2019 в 17:17
София Миронова, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35)
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Какой проф. журнал вы бы стали читать?
Опрашиваем бухгалтеров-практиков
Lynn 945 баллов, г. Симферополь
15 мая 2019 в 17:25
42 балла Добавить баллы
Добрый день!
Зарплата и кадры / Отчеты по зарплате / Регистр налогового учета по НДФЛ .
Кроме регистра, необходимо приложить платежное поручение, по которому образовалась переплата.
15 мая 2019 в 17:27
Lynn, регистр нужно приложить по каждому сотруднику?
И подскажите, пожалуйста, за какой период, за весь год или только за месяц в котором произошла переплата?
Ккатена 31 167 баллов
15 мая 2019 в 17:28
84 балла Добавить баллы
добрый день
сверху справа на панели есть значок Лупа - это поиск. 
Когда вы что-то не можете найти, какие-то отчеты скрыты в настройках - нажимайте на лупу и пишете, например, регистр НДФЛ и вам откроется. Далее выбираете организацию и сотрудника

а как вернуть излишне перечисленный НДФЛ - подробная инструкция в теме  https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=413875
15 мая 2019 в 17:30
Ккатена, спасибо большое!

Подскажите, пожалуйста, регистры нужно по всем сотрудникам за весь 2018 году приложить к заявлению?
юлия79 370 398 баллов, г. Омск
15 мая 2019 в 18:09
Цитата (Мина77):Подскажите, пожалуйста, какой регистр по НДФЛ нужно приложить к заявлению и где он находится в 1С?
Добрый день
Я делала реестр всех получателей и указывала дату рождения,сумму дохода,налог исчисленный,удержанный и перечисленный.
15 мая 2019 в 18:13
юлия79, Вы вручную делали или формировали из 1С какой то документ?
юлия79 370 398 баллов, г. Омск
15 мая 2019 в 18:50
29 баллов Добавить баллы
Цитата (Мина77):формировали из 1С какой то документ?
формировала реестр из 1 с.Когда сформированы справки 2НДФЛ,то там есть реестр,я переделала шапку "под регистр НУ" и отправила.
15 мая 2019 в 19:11
юлия79, спасибо большое!!!
Решила пока отправить только заявление и платежное поручение. Так как это переплата за прошлый год и вся отчетность по нему уже сдана.
Lynn 945 баллов, г. Симферополь
16 мая 2019 в 10:41
51 балл Добавить баллы
Мина77, я прилагала  регистр НУ к заявлению на возврат за прошлый год, хоть отчетность и сдана. Регистры формировала на конкретных сотрудников, за те месяцы, в которых излишне уплачен НДФЛ. Для этого я вручную разнесла ошибочные платежки по сотрудникам, чтобы эта переплата была видна в регистре.
16 мая 2019 в 16:04
Lynn, у нас переплата общая, не по конкретным сотрудникам.
Lynn 945 баллов, г. Симферополь
16 мая 2019 в 17:07
29 баллов Добавить баллы
Если уйти немного в демагогию, перечисление НДФЛ из своих средств не разрешается, и такое перечисление не считается налогом. Следовательно такого понятия как "переплата по НДФЛ" в принципе нет, это - "ошибочное перечисление сумм по реквизитам уплаты НДФЛ" (см. письмо ФНС от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@). 
Но: 
1) в этом же письме ФНС рекомендует подавать на возврат заявление по той же форме и в том же порядке (ст.78 НК РФ), что и для налогов, сборов, со статусом налоговый агент,
2) в этом же письме в числе подтверждающих документов указана "выписка из регистра НУ",
3) ошибочные суммы всегда будут в КРСБ именно как сальдо по НДФЛ, независимо от того, сдана ли отчетность, пока Вы не напишете заявление на возврат или зачет.
Из всех регистров налогового учета в данной ситуации подходит только регистр по НДФЛ. Он ведется по сотрудникам. Поэтому если Вы решите его приложить к заявлению, нужно будет разбить "общую переплату" по людям, в регистре будут видны задвоенные перечисления.
16 мая 2019 в 18:58
Lynn, у нас видимо 1с настроена не точно и в предыдущих периодах видимо были какие то корректировки и в регистрах криво формируются данные.
Александр Погребс Главный консультант
17 мая 2019 в 15:16
Добрый день!

Мина77, а Вы сверку с налоговой по НДФЛ делали?
Если там эта переплата имеет место, то и можно вообще ничего не прикладывать. Если они в чем-то засомневаются, они запросят у Вас документы сами.

Успехов!
Халиль 5 баллов
19 мая 2019 в 18:27
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
София Миронова Модератор
19 мая 2019 в 18:28
Цитата (Халиль):Александр Погребс, Добрый день! У  нас в прошлом году из за ошибки отчета  6 НДФЛ за 2 кв 18 года ФНС  сама сняла со счета денежные средства, как вернуть  из зачесть в другие налоги эти денежные средства
Добрый день!
Халиль, на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Этот вопрос Вы уже задали в своей теме: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=574821 Именно там Вам и дадут ответ, подождите: ответы у нас даются в течение трёх рабочих дней. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.

В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
20 мая 2019 в 08:13
Александр Погребс, я запрашивали справку о состоянии расчетов из ифнс и эта переплата числится там.
Александр Погребс Главный консультант
20 мая 2019 в 08:37
Добрый день!
Цитата (Мина77):я запрашивали справку о состоянии расчетов из ифнс и эта переплата числится там.
Значит пишите заявление о возврате излишне уплаченной суммы налога и посылайте в инспекцию. Официально.
Можете копию справки приложить, можете не прикладывать - они сами всё увидят...
А вот, когда они запросят конкретные документы, тогда их и представите. И голову не надо будет ломать, что именно представлять Улыбаюсь

Успехов!