Какой регистр по НДФЛ нужно приложить к заявлению о возврате?

Добрый день!

ООО на УСН Д-Р. В 2018 году ошибочно перечислили НДФЛ больше. Сейчас хотим написать заявление на возврат ошибочно перечисленной суммы.
Подскажите, пожалуйста, какой регистр по НДФЛ нужно приложить к заявлению и где он находится в 1С?

Спасибо!

София Миронова, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35)

Добрый день!
Зарплата и кадры / Отчеты по зарплате / Регистр налогового учета по НДФЛ .
Кроме регистра, необходимо приложить платежное поручение, по которому образовалась переплата.

Lynn, регистр нужно приложить по каждому сотруднику?
И подскажите, пожалуйста, за какой период, за весь год или только за месяц в котором произошла переплата?

добрый день
сверху справа на панели есть значок Лупа - это поиск. 
Когда вы что-то не можете найти, какие-то отчеты скрыты в настройках - нажимайте на лупу и пишете, например, регистр НДФЛ и вам откроется. Далее выбираете организацию и сотрудника

а как вернуть излишне перечисленный НДФЛ - подробная инструкция в теме  https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=413875

Ккатена, спасибо большое!

Подскажите, пожалуйста, регистры нужно по всем сотрудникам за весь 2018 году приложить к заявлению?

Добрый день
Я делала реестр всех получателей и указывала дату рождения,сумму дохода,налог исчисленный,удержанный и перечисленный.

юлия79, Вы вручную делали или формировали из 1С какой то документ?

формировала реестр из 1 с.Когда сформированы справки 2НДФЛ,то там есть реестр,я переделала шапку "под регистр НУ" и отправила.

юлия79, спасибо большое!!!
Решила пока отправить только заявление и платежное поручение. Так как это переплата за прошлый год и вся отчетность по нему уже сдана.

Мина77, я прилагала  регистр НУ к заявлению на возврат за прошлый год, хоть отчетность и сдана. Регистры формировала на конкретных сотрудников, за те месяцы, в которых излишне уплачен НДФЛ. Для этого я вручную разнесла ошибочные платежки по сотрудникам, чтобы эта переплата была видна в регистре.

Lynn, у нас переплата общая, не по конкретным сотрудникам.

Если уйти немного в демагогию, перечисление НДФЛ из своих средств не разрешается, и такое перечисление не считается налогом. Следовательно такого понятия как "переплата по НДФЛ" в принципе нет, это - "ошибочное перечисление сумм по реквизитам уплаты НДФЛ" (см. письмо ФНС от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@). 
Но: 
1) в этом же письме ФНС рекомендует подавать на возврат заявление по той же форме и в том же порядке (ст.78 НК РФ), что и для налогов, сборов, со статусом налоговый агент,
2) в этом же письме в числе подтверждающих документов указана "выписка из регистра НУ",
3) ошибочные суммы всегда будут в КРСБ именно как сальдо по НДФЛ, независимо от того, сдана ли отчетность, пока Вы не напишете заявление на возврат или зачет.
Из всех регистров налогового учета в данной ситуации подходит только регистр по НДФЛ. Он ведется по сотрудникам. Поэтому если Вы решите его приложить к заявлению, нужно будет разбить "общую переплату" по людям, в регистре будут видны задвоенные перечисления.

Lynn, у нас видимо 1с настроена не точно и в предыдущих периодах видимо были какие то корректировки и в регистрах криво формируются данные.

Александр Погребс, я запрашивали справку о состоянии расчетов из ифнс и эта переплата числится там.