Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Как заполнить декларацию по НДС за 2-й квартал?

Маргарита1989 (автор вопроса) 0 баллов, г. Армавир
9 июля 2019 в 11:34
Добрый день коллеги подскажите пожалуйста как правильно оформить декларацию по НДС за 2квартал
Как высчитать правильно разницу сумму к выплате в бюджет( сумму хотим занизить пока,в сентябре когда начнется продажа зерна все перекроем)
Вопрос удалён модератором.
Ольга Матвеева Модератор
9 июля 2019 в 11:44
Цитата (Маргарита1989):И как быть с ЕСХН  с ним не работала
Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
simport 166 484 балла, г. Мытищи
9 июля 2019 в 11:49
30 баллов Добавить баллы
Здравствуйте
Цитата (Маргарита1989):как правильно оформить декларацию по НДС за 2квартал
Как высчитать правильно разницу сумму к выплате в бюджет( сумму хотим занизить пока,в сентябре когда начнется продажа зерна все перекроем)
НД по НДС заполнятся на основании книги продаж и книги покупок.
Вам может пригодится Приложение № 2 Приказа ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (Порядок заполнения НД) и Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 подскажет как правильно заполнять книгу продаж и книгу покупок.

Если появятся вопросы в процессе заполнения, пишите вопросы, будем отвечать.
Маргарита1989 (автор вопроса) 0 баллов, г. Армавир
9 июля 2019 в 12:02
simport, как посчитать и занизить сумму к уплате но правильно какой процент могу занизить по книге покупок сумма 7511275,17
по книге продаж 2514226,68
simport 166 484 балла, г. Мытищи
9 июля 2019 в 12:14
26 баллов Добавить баллы
Цитата (Маргарита1989):как посчитать и занизить сумму к уплате но правильно какой процент могу занизить по книге покупок сумма 7511275,17
по книге продаж 2514226,68
Безопасная доля принятия НДС к вычету 89% (п. 3 Приказа ФНС РФ от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@), т.е. в вашем случае 2 237 661,57.
Но если у вас все расходы понесены по деятельности облагаемой НДС, если у вас есть верно оформленные счет-фактуры, то вы можете НДС принять к вычету и 100% от выручки. Просто при камеральной проверке НД по НДС скорее всего у вас будут затребованы документы для проверки.
Маргарита1989 (автор вопроса) 0 баллов, г. Армавир
9 июля 2019 в 15:52
simport, подскажите еще один вопрос как вы вышли на сумму  2 237 661,57.
по какой формуле считать
И-К 12 037 баллов, г. Москва
9 июля 2019 в 15:57
Маргарита1989, здравствуйте.

Цитата (Маргарита1989):по книге продаж 2514226,68
Цитата (simport):Безопасная доля принятия НДС к вычету 89%
2514226,68 х 89 : 100 = 2 237 661,75

или

2 237 661,75/2 514 226,68 (книга продаж) х 100 = 89
Маргарита1989 (автор вопроса) 0 баллов, г. Армавир
9 июля 2019 в 16:07
И-К, а как посчитать к уплате в бюджет
simport 166 484 балла, г. Мытищи
9 июля 2019 в 16:11
Цитата (Маргарита1989):а как посчитать к уплате в бюджет
В книгу продажу вас пойдет вся реализация, а в книге покупок зарегистрируйте счет-фактура примерно на сумму 
Цитата (И-К):2 237 661,75
плюс минус десяток тысяч, не страшно. Это мы вам красивую цифру рассчитали, а там как у вас получится.
Маргарита1989 (автор вопроса) 0 баллов, г. Армавир
9 июля 2019 в 16:14
simport, спасибо, Вопрос удалён модератором.
simport 166 484 балла, г. Мытищи
9 июля 2019 в 16:15
Цитата (Маргарита1989):На ЕСХН влияет ндс что нужно делать в первую очередь
думаю, что это уже новый вопрос.

Теорию можете посмотреть в теме Как учитывать НДС при расчете ЕСХН?
Юлия Радская Модератор
9 июля 2019 в 16:17
Добрый день! 
Цитата (Маргарита1989):и последний вопрос  На ЕСХН влияет ндс что нужно делать в первую очередь
Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Александр Погребс Главный консультант
10 июля 2019 в 17:25
Добрый день!
Цитата (Маргарита1989):по книге покупок сумма 7511275,17
по книге продаж 2514226,68
Такое соотношение...
У Вас так будет всегда? Или это вначале из-за закупок сырья и материалов?
Экспорта у Вас нет? Необлагаемой НДС реализации?
Маргарита1989 (автор вопроса) 0 баллов, г. Армавир
11 июля 2019 в 10:58
Александр Погребс, Добрый день 
Продажи начнутся с августа большие хотим ими потом и перекрыться
Ндс сейчас  сейчас идет с маленьких продаж и закупки запчастей и материалов
хотим подать на уплату в бюджет примерно 75тыс
Александр Погребс Главный консультант
11 июля 2019 в 11:37
Цитата (Маргарита1989):Продажи начнутся с августа большие хотим ими потом и перекрыться
Это нормально и НК РФ позволяет.

Успехов!