Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Как пробивать чеки при поступлении предоплаты через Сбербанк?

17 июля 2019 в 14:19
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН (без НДС) интернет магазин с эквайрингом. Физические лица оплачивают с банковских карт на сайте через Сбербанк. Поступление на расчетный счет  бухгалтерия видит только на следующий день при перегрузке банк-клиента. И общей суммой пробивается чек ККМ "предоплата " .
Через пару дней отгрузка, Надо ли выбивать  чек на "зачет предоплаты" общей суммой ? или по каждому авансу  отдельно? 
Затруднение в том , что Корректировку поступивших денежных средств и отгрузки, бухгалтерия видит только через 2-3 дня.
Александр Погребс Главный консультант
17 июля 2019 в 14:41
Добрый день!
Цитата (А Л А):Поступление на расчетный счет  бухгалтерия видит только на следующий день при перегрузке банк-клиента.
Вот в этот день Вы и должны сформировать (пробить) кассовые чеки.
И либо отправить ему в электронном виде, либо вложить в бумажном виде в посылку с товаром.

Цитата (А Л А):Через пару дней отгрузка
Тогда при получении денег делаете чека "предоплата", а при отправке товара - чек "зачет предоплаты".
Чек зачет предоплаты делаете отдельно по каждой отправке. Либо в электронном виде, либо в бумажном вкладываете в посылку с товаром. 

Успехов!
17 июля 2019 в 14:48
Александр Погребс, 
Спасибо!
Если не чеки "Зачет предоплаты " не делали. Как поступить ?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Пройдите опрос для бухгалтеров,
если сдаете отчетность в Росприроднадзор
Александр Погребс Главный консультант
17 июля 2019 в 14:53
Цитата (А Л А):Если не чеки "Зачет предоплаты " не делали. Как поступить ?
Сделать их сейчас. И написать письмо в налоговую с описанием ошибки и путей её исправления.

Успехов!
17 июля 2019 в 15:00
Александр Погребс, 
Извините, если "ушла" от темы вопроса.
Ситуация, когда Деньги нам перечисляет Агент. Он выдает чеки покупателям,
соответственно чек ККМ мы не пробиваем.
В данном случае Нам надо печатать чек " зачет предоплаты"?
Благодарю.
Александр Погребс Главный консультант
17 июля 2019 в 16:13
Если первый чек, который получил покупатель "аванс" ил "предоплата", тогда должен быть и чек "зачет аванса/предоплаты"

А если нет первого чека, то не должно быть и второго...

Успехов!
17 июля 2019 в 16:58
Благодарю.