12Екатеринаспросил19 июля 2019 в 10:47
 694 просмотра 

Почему в 1С 8.3 в КУДиР попадают страховые взносы из «Отражения зарплаты в бухучете», если взносы еще не уплачены?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста почему в 4 раздел КУДИР попадают страховые взносы по НС из другого квартала?
Начислены они в марте, а оплачены в апреле. Но попадают взносы в 1 квартал. Но должны попасть во 2 квартал.
Из-за этого Декларация по УСН заполняется неправильно, и налог считается неправильно.
И почему-то взносы по НС попадают в книгу двумя суммами (часть суммы из платежки, а часть суммы из Отражение зарплаты в бухучете).
Во вложении фото, что формирует 1С.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.41)

Спасибо.
Прикреплен 1 файл:
Новый вопрос Ответить
275 516 баллов
Цитата (12Екатерина):Начислены они в марте, а оплачены в апреле. Но попадают взносы в 1 квартал. Но должны попасть во 2 квартал.
А в феврале все было нормально?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
12ЕкатеринаАвтор вопроса
0 баллов
Да, потому что они попадают в 1 квартал, все хорошо.
Проблема получается в том, что сумма страховые взносы НС попадают в книгу двумя суммами (часть суммы из платежки, а часть суммы из Отражение зарплаты в бухучете).
Как сделать, чтобы часть суммы из Отражение зарплаты в бухучете не попадала в книгу, а сумма страховые взносы НС полностью попадала из оплаченной платежки?

Спасибо.
275 516 баллов
Цитата (12Екатерина):Да, потому что они попадают в 1 квартал, все хорошо.
Я не зря задала этот вопрос... Вы отчеты только раз в квартал смотрите? А данные в них ведь попадают и формируются ежемесячно.
Я просто уверена, что январь у вас так же не правильно попал.
2018 год закрылся правильно?
Вы случайно остатки НЕ вводили на 01.01.2019, систему налогообложения не меняли?
г. Фрязино24 568 баллов
Цитата (12Екатерина):Подскажите пожалуйста почему в 4 раздел КУДИР попадают страховые взносы по НС из другого квартала?
Потому что данные расходы признаются не по данным БУ, а регистру "Расходы по УСН".
И данные по регистру могут не совпадать с данными БУ.
12ЕкатеринаАвтор вопроса
0 баллов
С января 2019 года мы перешли с 1С 8.2 на 1С 8.3.
Да, отчеты смотрю только раз в квартал.
Систему налогообложения не меняли, с 2015 года на УСН Доходы.
И получается каждый месяц страховые взносы НС попадают в книгу двумя суммами.

hlineblik, получается что Декларация по УСН формируется неправильно, и налог к оплате считается неправильно.
Как можно, чтобы данные вставали все правильно?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
275 516 баллов
Цитата (12Екатерина):С января 2019 года мы перешли с 1С 8.2 на 1С 8.3.
Делали обновление или остатки вводили?
12ЕкатеринаАвтор вопроса
0 баллов
Остатки не вводили. Все перенеслось из 1С 8.2.
А обновление может быть программист и делал?
Но не понимаю, почему сумма страховые взносы НС попадают в книгу двумя суммами (часть суммы из платежки, а часть суммы из Отражение зарплаты в бухучете)?
Часть суммы из Отражение зарплаты в бухучете попадает в период, в котором начислены взносы.
А вторая часть суммы из платежки, когда прошла оплата.
275 516 баллов
Цитата (12Екатерина):Остатки не вводили. Все перенеслось из 1С 8.2.
А обновление может быть программист и делал?
Главное - Помощник ввода остатков - есть дата ввода остатков? Какая?
Цитата (12Екатерина):Но не понимаю, почему сумма страховые взносы НС попадают в книгу двумя суммами (часть суммы из платежки, а часть суммы из Отражение зарплаты в бухучете)?
Отмените проведение все документов связанных с начислением ЗП, с перчислением ЗП и перечеслением взносов за 2019 год.
Начинайте проводить с первого по дате, наверное с оплаты страховых взносов за декабрь, какие движения делает делает этот документ?
12ЕкатеринаАвтор вопроса
0 баллов
Даты ввода остатков нет.
Написано: Установить дату ввода остатков.
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по новой форме
275 516 баллов
Цитата (12Екатерина):Даты ввода остатков нет.
Написано: Установить дату ввода остатков.
Было точно обновление...
Делайте, предварительно сделайте копию.
Цитата (Kamushek):Отмените проведение все документов связанных с начислением ЗП, с перчислением ЗП и перечеслением взносов за 2019 год.
Начинайте проводить с первого по дате, наверное с оплаты страховых взносов за декабрь, какие движения делает делает этот документ?
12ЕкатеринаАвтор вопроса
0 баллов
Kamushek, 
Подскажите пожалуйста какие конкретно документы нужно перепровести?
Почему взносы по НС попадают из Отражения зарплаты в бухучете, если они еще не оплачены в этом месяце?