bereza-o

Проводки на услуги банка с НДС в 1С при УСН (15%)

Подскажите, пожалуйста, нужно все-таки отображать НДС отдельной проводкой на УСН или нет?
ОтветитьНовый вопрос. . .
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
25 января 2012 в 22:00
Добрый вечер! При реализации НДС выделять не надо, а при покупке я выделяю НДС отдельно (как в счете фактуре поставщика). Сумма НДС попадает в расходы.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
25 января 2012 в 22:16
Вот мне сейчас нужно сделать проводки по оплате услуг банку с ндс.
Сначала делаю Выписки-списание- К51 Д75
Затем? Я делала через поступление товаров и услуг К75 Д 91. Правильно ли это? В КДиР не отображаются эти расходы как принятые
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
25 января 2012 в 22:21
А зачем вы счет 75 используете?
Я затраты по банку ставлю в Д 91.2

Подождите немного, вам специалист по 1С ответит.
25 января 2012 в 22:25
т.е. даже при НДС и счет - фактуре можно прямое списание сделать? К51 Д91 ?
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
25 января 2012 в 22:27
Можно сделать через счет 76 (60) , вернее, если есть счет фактура так и надо сделать

Д 76 К 51,
Д 91 К 76
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
25 января 2012 в 22:31
упс, сорри, ошиблась. Конечно я через 76 делаю. и у меня сумма почему то в расходы не уходит
И еще вопрос. Мне же, как УСН, не надо выделять НДС отдельным 19 счетом?
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
25 января 2012 в 22:36
Я выделяю НДС на 19 счет, он уходит в расход. Попробуйте поставить не 76 счет, а 60, может тогда попадёт в КУДиР 🤔
25 января 2012 в 22:40
Вы делаете ручные проводки? К76 Д91 и К76 Д19 ? я вот в этом вопросе не разобралась..
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
25 января 2012 в 22:50
Нет, через документ Поступление товаров и услуг, закладка услуги
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать всю отчетность по взносам через интернет
25 января 2012 в 23:02
ладно зайду с другого конца. Когда я делаю проводку через Выписки - списание К51 Д 76 Мне нужно делать списание поставщику?
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
25 января 2012 в 23:38
Что такое списание поставщику не поняла?
1. Разносите выписку через Выписку (не ручной проводкой) Д 76 (60) К 51
2. Проводите акт (счёт фактуру) через документ "Поступление товаров и услуг"
Д 90.2 К 76 (60) , Д 19.4 К 76 (60)
25 января 2012 в 23:47
выбираю Выписки - добавить - списание с расчетного счета - и вот здесь вид операции (оплата поставщику и т.д.) - и заполняю все.

А когда делаю Поступление услуг, выбираю Добавить - покупка, комиссия - услуги. И просто вношу наименование оказанной мне услуги. Как я поняла отдельно мне нигде не надо прописывать 19 счет, он уже стоит автоматически, если я выбираю с НДС 18%.

Или я неправильно понимаю и делаю?
Светлана Каменева 16 207 баллов, г. Геленджик
26 января 2012 в 00:23
Добрый вечер!
Проверьте, в операции "оплата поставщику" может быть указан 60 счет, а в "поступлении услуг" 76.
Бухгалтерия
Готовить кадровые документы и всю кадровую отчетность в специальной программе
26 января 2012 в 00:34
все провела)) сама виновата, на время не обратила внимания.. Спасибо за ответы.. А вопросы еще точно будут)
Ирина ГС 363 балла, г. Екатеринбург
26 января 2012 в 08:13
Услуги Банка сначала делаете через документ "Выписка" Там указываете счет 60,1 или 76. Но правильнее все-таки 60,1. Далее заходите в Журнал оказание услуг и делаете приходный документ. В нем также можно выбрать из справочника счет 60.1 или 76.5. Указываете счет-фактуру, НДС и списываете эти затраты на 91,2 . Автоматически у вас разнесется счет-фактура и в книгу покупок нужно просто поставить галочку.
26 января 2012 в 11:24
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Бухгалтерия
Самостоятельно сдавать всю отчетность по налогам и взносам через интернет
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
26 января 2012 в 12:03
Добрый день. Ирина, предприятие на УСН, они не ведут учет НДС и соответственно книгу покупок.