Kelpiспросил23 августа 2019 в 10:42
 8 938 просмотров 

Как в 1С 8.3 начислять НДФЛ с процентов по займу от физлица?

Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.89) 
Организация получила процентный займ от физлица. Проценты начисляются ежемесячно операциями вручную. При выплате процентов необходимо удержать по ним НДФЛ. Каким образом в программе можно произвести удержание, то есть проводку Д66.04 К68.01, таким образом, чтобы данные сведения правильно отображались в справке 2НДФЛ?
Новый вопрос Ответить
Для  начисления НДФЛ на доходы кроме зарплаты необходимо заполнить
Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — Создать — Операция учета НДФЛ. – Заполнить
Вкладка Доходы
1.     Дата получения дохода —выплаты  дохода.
2.     Код дохода —код дохода согласно Приказу ФНС РФ от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@,
3.     Сумма дохода — общая сумма
Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов
1.     Сумма —исчисленного НДФЛ: округляется до рубля;
2.     Зачтено авансов —НДФЛ ранее уплаченная и зачтенная при регистрации данного дохода
Вкладка Удержано по всем ставкам - заполняется только после того, как налог удержан из доходов.
1.     Ставка налогообложения — группа ставок по НДФЛ;
Сумма выплаченного дохода —с которого необходимо перечислить Ставка —к данному доходу; Сумма —удержанного налога; Срок перечисления — крайний день перечисления НДФЛ в бюджет; Документ основание —
Вкладка Перечислено по всем ставкам - заполняется только после того, как налог будет перечислен в бюджет.
1.     Месяц налогового периода — месяц получения дохода и исчисления НДФЛ;
Ставка —, по которой исчислен и удержан НДФЛ; Сумма —фактически уплаченного налога; 4.     Реквизиты платежного поручения — платежные реквизиты перечисления НДФЛ в бюджет
Смотрите Движения по регистрам
Проверка  - формируете  2 –НДФЛ и 6-НДФЛ
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
KelpiАвтор вопроса
0 баллов
Formula, большое спасибо за четкий и развернутый ответ. Благодаря созданию данной "Операции учета НДФЛ" сумма НДФЛ правильно отображается в 2НДФЛ, но проводку в бухучете она не дает. Есть возможность начисления НДФЛ с процентов по займам как-то автоматизировано или только операцией вручную?
При ведении учета надо все время помнить, что есть бухгалтерский учет и налоговый учет
Я привела действия для налогового учета, а для бухгалтерского надо сделать ручные операции,
1.     Д 91.02 К 66.04
2.     Д 66.04 К 68.01
 
Приведенное описание учета НДФЛ в НУ применяется при всех начислениях НДФЛ кроме зарплаты – по договору ГПХ, превышение подарка, превышение мат помощи
KelpiАвтор вопроса
0 баллов
Formula, большое спасибо за ответ.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса