Взыскание издержек по суду: какими проводками оформить поступление денежных средств?

Добрый день

ООО Контакт ваш поставщик или покупатель?
Если поставщик,то
Дт 60 ООО Контакт Кт 51
Если покупатель
Дт 51 Кт 62 ООО Контакт

Здравствуйте
Юлия, было поступление на расчетный счет. Кредит 51-го не может быть.😉

Скорее всего была Претензия. 
А значит проводки будут Д 51 К 76.02

это мы

поставщик,но тогда по дебету 60 возникнет задолженность,как ее закрыть?

Это не претензия а издержки по суду нам выплатили поставщики,так как мы выиграли суд,а изначально платили видимо издержки мы но я не знаю как в суд ведь

Что за издержки?Госпошлину вернули?

Добрый день.
Судя по решению суда, это как раз претензия. 
Вам должен перевозчик компенсацию ущерба (по претензии) и расходы на госпошлину.
Вы должны перевозчику за оказанные ранее услуги, проценты и расходы на госпошлину.
Проводите последовательно (то, что ранее не проведено) все операции, делайте зачёт, остаток суммы закрывайте полученными деньгами.

да

Не мы должны,а нам должны так как к нам пришли деньги,а не ушли.

Светлана Мухачева, тогда учитываете эту сумму в доходах
Дт 51 Кт 76
Дт 76 Кт 91.1

Вы решение суда читали? Я прочитала.
Вы должны были вашему контрагенту 768 466 руб. основного долга (за взысканием которого он обратился в суд), вам должен контрагент компенсацию убытков на сумму 876 889,05 руб. (ваша претензия). На сумму 768 466 вы провели односторонний зачёт, который суд признал обоснованным, остаток (876889,05-768466,00=108 423,05) вам должен возместить контрагент по встречному иску.
В соответствии с решением: 
вы должны: проценты 2 212 руб. 87 коп. + пошлину 53 руб.
вам должны по встречному иску: 108423,05 + пошлину 4253,00.
Итого ко взысканию с вашего контрагента:  110410,18 руб.
Эту сумму вы получили?
Если сумма претензии (876 889,05) и зачёт у вас уже проведены, то проводите остальные суммы и всё закроется.

Sveto4Divny, в программе за 2018 год занесена в 1С  сумма претензии 738212,15 ,
Пошлину 4253 мы платили в апреле 2019 года
это мы не платили.надо ли нам это платить,или это все отразить во взаимозачете и нам только Сибпро должен остаток заплатить?
по всему этому надо произвести взаимозачет я так понимаю какой операцией  и на какую сумму?
5664,10  недавно уже списали с р\счета должника, то что было у него на расчетном счете.

Странно. У вас должно быть 2 претензии от грузоотправителя на общую сумму 876 889,05 руб, которые вы оплатили и ущерб перевыставили на перевозчика (стоимость испорченного товара плюс стоимость утилизации). Может быть, какую-то из них не провели? 
Это тоже должно быть отнесено на счёт 76.02
Вам не нужно это платить, вам ответчик должен перечислить разницу.
Все суммы претензий, включая пошлину, у вас должны собраться в Дт 76.02 по "Сибпро" - на сумму 876889,05+4253,00. Взаимозачётом закрывайте встречные претензии перевозчика: 768 466 руб. (эта сумма у вас проведена?)+2 212,87 руб. + 53,00 руб. Остаток 110410,18 должен закрыться деньгами.