помогите с решением задачи — Форум

Помогите, пожалуйста, решить задачу, сама я кое-где вычислила, а правильно или нет не знаю.
Сама я налогами занимаюсь в первый раз , поэтому возникают проблемы. Заранее спасибо

Рассчитать суммы налогов (на добавленную стоимость, единый социальный, на имущество предприятий, на прибыль организаций).
Выручка от реализации (в т.ч. НДС) — 32650 тыс. руб.
Расходы на производство и реализацию 27000 тыс. руб., и том числе: расходы на оплату труда 12000 тыс. руб., расходы на рекламу — 350 тыс. руб.
НДС по приобретенным ценностям 1500 тыс. руб.
Расходы на производство и реализацию — 27000 тыс. руб.
Доход от продажи имущества (в т.ч. НДС) — 240 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость имущества — 8000 тыс. руб.

Решение:
1. Выручка от реализации= 32650 НДС = 5877 тыс руб
2. Расходы на оплату труда 12000
ПФР= 2400
ФСС=384
ОМС=336
Итого ЕСН = 3120 тыс. руб.

3. Доходы от продажи имущества=240 тыс. руб НДС= 43,2 тыс руб
4. Среднегодовая стоимость имущества= 8000 тыс.руб
Налог на имущество равен 176 тыс руб.

Возникает вопрос, что делать с расходами на рекламу( облагаются ли они налогам ил нет?)
и с НДС по приобретенным ценностям.

Налог на прибыль= (32650-5877)+(240-43,2)- не знаю , что дальше ,* 24%=

Спасибо

Цитата (juse-fruit):Спасибо Вам огромное, вроде все подсчитала, так же написала в расчетах , что ЕСН в 2010 отменен, не знаю, понравиться ли это преподователю Беспокойный

.

У меня еще маленькая задачка, по сравнению с прошлой , наверное легкая.

1. Рассчитать сумму авансовых платежей по налогу на прибыль за отчетный квартал для перечисления в бюджеты соответствующего уровня.
Выручка от реализации (без учета НДС) составила 1250 тыс. руб. Расходы на производство и реализацию — 850 тыс. руб.
Доход от аренды имущества (без учета НДС) — 150 тыс. руб.
Уплаченные штрафы — 20 тыс. руб.

Решение:

Сумма авансовых платежей по налогу на прибыль за отчетный период =
= (1250-850+150 -20)* 20%= 106000 тыс. руб.

.
Правильно ли я рассчитала?
Еще раз спасибо

Ну, если считать, что расходы тоже даны без НДС...
Штрафы, уплаченные в бюджет, в расходы не принимаются (п.2 ст. 270 НК)! Хотя, конечно, в условии не указано, какие именно штрафы... Если уплачены контрагентам за нарушение договоров, то в расчет берете (п.13 ст.265 НК). Можете расписать 2 варианта решения, исходя из этой недоговорки.
База по налогу будет 1250+150-850=550 т.р. (или еще -20)
НП ФБ 550*2%=
НП БСФ 550*18%=
Авансовые платежи в сумме посчитаете. Уплачиваются они по 1/3 по срокам до 28 числа каждого м-ца, следующего за отчетным периодом.