Расхождение сумм на 1 рубль в декларации по НДС: что нужно исправить?

Question

Добрый вечер! Подскажите заполнила НД по НДС выдало ошибку : общая сумма налога , исчисленная по всем разделам НД не равна сумме налога по книге продаж в разделе 9. Раздел 3 стр.118 гр.5 сумма 171418 раздел 9 стр. 260 сумма 171418,66 руб Подскажите что нужно исправить?

simport · Accepted Answer

Цитата (Наталия03):исправляю выдает Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм стр. 118 гр. 5, не равна сумме расшифровок по налогооблагаемым объектам и Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет стр. 200 гр. 3 рассчитана неправильно

Мне СБИС выдавал такую же ошибку.
Было два показателя: НДС с выручки и восстановленный НДС по авансам выданным. По первому показателю было 49 копеек, не округлишь до рубля, по второму показателю тоже что-то около 40 копеек. Сложив копейки по двум показателям получается больше рубля на который и рвет. Т.к.авансы выданные и полученные копейка в копейку налоговики сверяют, то я увеличила НДС по выручке (по строке 010). СБИСу всё понравилось. НД прошла и принята.

simport · Answer

ЗдравствуйтеЦитата (Наталия03):Подскажите заполнила НД по НДС выдало ошибку : общая сумма налога , исчисленная по всем разделам НД не равна сумме налога по книге продаж в разделе 9. Раздел 3 стр.118 гр.5 сумма 171418 раздел 9 стр. 260 сумма 171418,66 руб Подскажите что нужно исправить?Я бы исправила сумму по 171 418 на 171 419

Наталия03 · Answer

simport, Добрый вечер исправляю выдает  Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм стр. 118  гр. 5, не равна сумме расшифровок по налогооблагаемым объектам  и  Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет стр. 200 гр. 3 рассчитана неправильно

Наталия03 · Answer

simport, все равно  выдает ошибку Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм стр. 118  гр. 5, не равна сумме расшифровок по налогооблагаемым объектам раздел 3 стр.010 106333+ раздел 3 стр. 070 65086 не равны раздел 3 стр 118 171418 не пойму что делать? если возвращаю цифры назад, то появляется предупреждение Общая сумма налога, исчисленная по всем разделам  НД не равна сумме налога по книге продаж в разделе

simport · Answer

Цитата (Наталия03):если возвращаю цифры назад, то появляется предупреждение Общая сумма налога, исчисленная по всем разделам  НД не равна сумме налога по книге продаж в разделеПредупреждение не страшно. Отправляйте с предупреждением. Если ошибку выдает, то её нужно править.

Наталия03 · Answer

simport, там получается расхождение 0,33 руб. я первый раз сдаю НДС, пеней не будет?

simport · Answer

Цитата (Наталия03):там получается расхождение 0,33 руб. я первый раз сдаю НДС, пеней не будет?

не буде. Налог вы уплачиваете тот, что отражен в Разделе 1 и сумма налога исчисляется в полных рублях

Цитата (п. 6 ст. 52 НК РФ):6. Сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля.

Наталия03 · Answer

simport, спасибо

Наталия03спросил27 апреля 2020 в 18:58 7 780 просмотров НДС  Расхождение сумм на 1 рубль в декларации по НДС: что нужно исправить? Добрый вечер! Подскажите заполнила НД по НДС выдало ошибку : общая сумма налога , исчисленная по всем разделам НД не равна сумме налога по книге продаж в разделе 9. Раздел 3 стр.118 гр.5 сумма 171418 раздел 9 стр. 260 сумма 171418,66 руб Подскажите что нужно исправить? Новый вопрос Ответить

simport г. Мытищи400 390 баллов 27 апреля 2020 в 21:01 Здравствуйте Цитата (Наталия03):Подскажите заполнила НД по НДС выдало ошибку : общая сумма налога , исчисленная по всем разделам НД не равна сумме налога по книге продаж в разделе 9. Раздел 3 стр.118 гр.5 сумма 171418 раздел 9 стр. 260 сумма 171418,66 руб Подскажите что нужно исправить? Я бы исправила сумму по 171 418 на 171 419 27 апреля 2020

Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через Контур.Экстерн Запросить бесплатно

Наталия03Автор вопроса 0 баллов 27 апреля 2020 в 21:15 simport, Добрый вечер исправляю выдает Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм стр. 118 гр. 5, не равна сумме расшифровок по налогооблагаемым объектам и Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет стр. 200 гр. 3 рассчитана неправильно 27 апреля 2020

simport г. Мытищи400 390 баллов 27 апреля 2020 в 21:26 Цитата (Наталия03):исправляю выдает Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм стр. 118 гр. 5, не равна сумме расшифровок по налогооблагаемым объектам и Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет стр. 200 гр. 3 рассчитана неправильно Мне СБИС выдавал такую же ошибку. Было два показателя: НДС с выручки и восстановленный НДС по авансам выданным. По первому показателю было 49 копеек, не округлишь до рубля, по второму показателю тоже что-то около 40 копеек. Сложив копейки по двум показателям получается больше рубля на который и рвет. Т.к.авансы выданные и полученные копейка в копейку налоговики сверяют, то я увеличила НДС по выручке (по строке 010). СБИСу всё понравилось. НД прошла и принята. 27 апреля 2020

Наталия03Автор вопроса 0 баллов 28 апреля 2020 в 08:19 simport, все равно выдает ошибку Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм стр. 118 гр. 5, не равна сумме расшифровок по налогооблагаемым объектам раздел 3 стр.010 106333+ раздел 3 стр. 070 65086 не равны раздел 3 стр 118 171418 не пойму что делать? если возвращаю цифры назад, то появляется предупреждение Общая сумма налога, исчисленная по всем разделам НД не равна сумме налога по книге продаж в разделе 28 апреля 2020

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Свериться бесплатно

simport г. Мытищи400 390 баллов 28 апреля 2020 в 10:48 Цитата (Наталия03):если возвращаю цифры назад, то появляется предупреждение Общая сумма налога, исчисленная по всем разделам НД не равна сумме налога по книге продаж в разделе Предупреждение не страшно. Отправляйте с предупреждением. Если ошибку выдает, то её нужно править. 28 апреля 2020

Наталия03Автор вопроса 0 баллов 28 апреля 2020 в 11:01 simport, там получается расхождение 0,33 руб. я первый раз сдаю НДС, пеней не будет? 28 апреля 2020

simport г. Мытищи400 390 баллов 28 апреля 2020 в 11:04 Цитата (Наталия03):там получается расхождение 0,33 руб. я первый раз сдаю НДС, пеней не будет? не буде. Налог вы уплачиваете тот, что отражен в Разделе 1 и сумма налога исчисляется в полных рублях Цитата (п. 6 ст. 52 НК РФ):6. Сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля. 28 апреля 2020

Поддержка бизнеса в условиях санкций: доступ к сервисам для общепита, гостиниц и участников закупок Узнать подробнее

Наталия03Автор вопроса 0 баллов 28 апреля 2020 в 11:21 simport, спасибо 28 апреля 2020