Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Бухгалтер2011

Как провести уменьшение прибыли за счет убытков прошлых лет в 1С 3.0?

Доброго всем дня. Замучилась, не могу найти правильное решение.

1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.89) . ПБУ 18/02 не применяем.

В 2014 году у нас был убыток 409663
В 2015 году убыток 471899
В 2016,2017,2018 небольшие прибыль.
В 2019 году прибыль 404325

В декабре 2014,2015 годах не переносила убыток на расходы будущих периодов и не заполняла приложение 4 в листе 02 в декларации. Читала много информации, что нужно сдать корректировку за 2014,2015 года и заполнить приложение 4, но в налоговой сказали что не надо.

Осталось сделать проводки в 1С. Проводку Дт 97.21 Кт 99.01.1 я должна была сделать 31.12.2014 и 31.12.2015. Могу я эти проводки сделать 31.12.2019????   Я попробовала сделать Дт 97.21 Кт 99.01.1 409663, далее проводка Дт 99.01.1 Кт 97.21 202163(50% от прибыли за 2019 год)

Зашла в справку расчет где налогооблагаемая база вместо 404325, вышло 611825, а вот сам налог на прибыль уменьшился на 50%. 
Как правильно должно быть, что только не пробовала, прочитала много информации, и на этом форуме тоже. Запуталась. В ОСВ на счете 68.04 отразилось 50 % налога прибыль. Думаю это правильно. Подскажите пожалуйста.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 274 092 балла
29 июня 2020 в 12:13
Цитата (Бухгалтер2011):Осталось сделать проводки в 1С. Проводку Дт 97.21 Кт 99.01.1 я должна была сделать 31.12.2014 и 31.12.2015.
Если вы сдаете Корректировку, то почему не отражаете операции в 2014 и 2015 году?
Делать лучше на копии базы сначала.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Бухгалтер2011 (автор вопроса) 0 баллов, г. Набережные Челны
29 июня 2020 в 13:08
Kamushek, корректировку не сдаю, в налоговой сказали не надо. Как сделать в копии базы, с этим не сталкивалась.