Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ольга бух-бух

Как в 1С 3.0 отражать компенсацию стоимости ГСМ при использовании работниками личного транспорта?

Добрый день.

Компания занимается розничными продажами непродовольственных товаров. При начале пандемии в связи с коронавирусом, наши сотрудники, у которых разъездной вид работы, пересели на личный автотранспорт . Вопрос. Можно ли проводить ГСМ через авансовые отчеты, как не принимаемые в НУ,  и не проводить через компенсации? Если нельзя, то как проводится компенсация за ГСМ по норме, и как проводится свыше нормы. База 1С 8.3.0 (3.0.79.11).
ОтветитьНовый вопрос. . .
7 июля 2020 в 18:19
Добрый день.
Цитата (Ольга бух-бух):наши сотрудники, у которых разъездной вид работы, пересели на личный автотранспорт
На каких условиях и как оформили это документально?
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2012/6/6156
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2012/5/6022
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
8 июля 2020 в 11:55
Александра Кривошеева, добрый день.

На условиях выданных денег в подотчет. Договор на компенсацию не составляли, договор аренды на автотранспорт тоже не составляли. Денежные средства выданы были в подотчет на проезд. Сотрудники ездили без путевых листов.
8 июля 2020 в 12:09
Цитата (Ольга бух-бух):На условиях выданных денег в подотчет.
Этого недостаточно, потому что вопросов появляется больше, чем ответов.
Цитата (Ольга бух-бух):Договор на компенсацию не составляли, договор аренды на автотранспорт тоже не составляли.
Но наверняка устно условия всё же оговаривали. Оформите их на бумаге хотя бы сейчас.
Цитата (Ольга бух-бух):Сотрудники ездили без путевых листов.
Если это не было арендой, то и нормально. В таком случае нужны маршрутные листы, а они много проще оформляются.
8 июля 2020 в 13:52
Александра Кривошеева, 

Сотрудникам выдавался аванс. Дело даже не в том, что не заключено ДС, а в том что этих чеков очень много. Деньги выдавались из кассы. Поэтому возник вопрос, как провести в базе. Можно ли принять на не принимаемые в НУ эти расходы. Про компенсации все понятно, ДС заключим, но по норме компенсация 1200. Что делать с остальными чеками?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
8 июля 2020 в 14:59
Цитата (Ольга бух-бух):Дело даже не в том, что не заключено ДС, а в том что этих чеков очень много.
Для этого и нужны маршрутные листы, чтобы иметь представление, сколько ГСМ было потрачено в интересах работодателя, ведь сколько-то же работник расходовал и на поездки в личных целях. И уже исходя их этого возмещать только подтверждённый расход (а не весь бензин, приобретенный работником за отчётный период).
Цитата (Ольга бух-бух):Можно ли принять на не принимаемые в НУ эти расходы.
Да, если руководитель считает сумму расхода обоснованной, он может отдать бухгалтеру такое распоряжение. В БУ примете фактический расход, а в НУ - только в пределах нормы.
8 июля 2020 в 16:07
Александра Кривошеева, 

Спасибо большое за объяснения!