tanywabayunvin

Почему при проверке расчета 6-НДФЛ в СБИС появляется ошибка «Срок перечисления налога не соответствует отчетному периоду»?

Подскажите пожалуйста такой вопрос... раньше через сбис сдавала 6ндфл все было нормально.. например 
стр100 30.06.20
стр110 30.06.20
стр 120 02.07.20
все было нормально, отчет проходил и ошибок не было.
Сейчас  стр 120 02.07.20 не проходит Сбис выдает ошибку: Срок перечисления налога (стр. 120) не соответствует отчетному периоду
Подскажите пожалуйста ,что делать в таком случае!? Доход был получен 30 и ндфл удержан и оплачен то же 30 числа.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Sveto4Divny 179 613 баллов, г. Новосибирск
15 июля 2020 в 08:53
Добрый день.
Цитата (tanywabayunvin):раньше через сбис сдавала 6ндфл все было нормально.. например 
стр100 30.06.20
стр110 30.06.20
стр 120 02.07.20
все было нормально, отчет проходил и ошибок не было.
Сейчас  стр 120 02.07.20 не проходит Сбис выдает ошибку: Срок перечисления налога (стр. 120) не соответствует отчетному периоду
Этот блок вы указываете в разделе 2 отчёта за полугодие?
У меня раньше не было проблем с отправкой такого отчёта, но я отправляю через Контур. Ошибки нет, есть предупреждение, это не препятствует отправке.
Рекомендация ФНС - указывать этот блок в отчёте за 9 месяцев. Но это именно рекомендация, потому что из Приказа ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ это явно не следует.
https://www.buhonline.ru/pub/news/2016/10/11645
Эксперт Бухонлайна согласен
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами
15 июля 2020 в 09:01
Sveto4Divny, Да за полугодие, попробую наверное отправить так как есть, в любом случае при ошибки налоговая должна прислать требования для исправления отчета или для отправки корректирующего отчета.
Sveto4Divny 179 613 баллов, г. Новосибирск
15 июля 2020 в 09:11
Цитата (tanywabayunvin):попробую наверное отправить так как есть, в любом случае при ошибки налоговая должна прислать требования для исправления отчета или для отправки корректирующего отчета.
Если раньше включали блок с переходящими датами в периоде удержания налога и программа позволяет отправить - да, лучше отправить так, как есть.
Тем более, налоговая продолжает проверять контрольное соотношение: строка 070=сумме строк 140 нарастающим итогом. В вашем случае это соотношение выполняется, так что претензий может и не быть.
Эксперт Бухонлайна согласен
15 июля 2020 в 09:11
tanywabayunvin, все проходит нормально. Налоговая на это не обращает внимания.
Эксперт Бухонлайна согласен
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму 6‑НДФЛ через интернет
15 июля 2020 в 09:27
Ирина Крым 7777, Спасибо.
Александр Погребс Главный консультант
15 июля 2020 в 09:28
Добрый день!

Поддержу Светлану (Sveto4Divny). Можно указать в полугодии, можно перенести в отчет за 9 месяцев...
Главное, два раза не показать - и в полугодии, и в 9 месяцев. Налоговики не проверяют на совпадения и просто второй раз начислят НДФЛ...

Успехов!