Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
lowkarma

Подотчетное лицо тратило средства на нужды других работников: как отразить это в 1С?

Подотчетному лицу была выдана сумма на командировочные расходы. отчитался чеками, все как положено. Сложность в том, что пока он прибывал в командировке, средства, выданные ему тратил на нужды других сотрудников. В частности снимал несколько номеров гостиницы для других сотрудников, соответственно все документы оформлены на него. Вопрос в том, как правильно отразить это в авансовом отчете. Принять все чеки от одного подотчетника или разбивать один авансовый на несколько от разных подотчетных лиц.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Ольга Рогова 471 205 баллов, г. Ростов-на-Дону
22 июля 2020 в 13:05
Добрый день!
Цитата (lowkarma):Вопрос в том, как правильно отразить это в авансовом отчете. Принять все чеки от одного подотчетника или разбивать один авансовый на несколько от разных подотчетных лиц.
Авансовый отчет должен быть один.
Может ли работник из подотчетных средств оплачивать билеты для других работников?
Бух-ты 150 баллов
22 июля 2020 в 13:29
Здравствуйте. Я делаю так: выпускаю еще доп. приказ к командировке, в котором пишу что группа сотрудников направляется туда-то, ответственный за проживание, переезд. перелет - такой-то. И от него принимаю АО на все эти расходы.
22 июля 2020 в 13:40
Ольга Рогова, спасибо)
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!