Malinka-kalinka

Почему суммы НДС по декларации расходятся с сальдо по счету 68.02?

Здравствуйте! Сформировала декларацию НДС за 2 квартал, сверяю с анализом счет 68.02. Не идет сальдо конечное по сч.68.02 с суммой налога в декларации(скан прилагаю), по декларации сумма больше 45 093 р.. Заметила,что в 1 квартале тоже не шло, разница на эту же сумму(6233 р). Помогите,пожалуйста,разобраться в чем может быть причина,где искать ошибку и как ее исправить?
Прикреплен 1 файл:
ОтветитьНовый вопрос. . .
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
smv_mars 164 196 баллов, г. Омск
24 июля 2020 в 12:17
Добрый день.

Цитата (Malinka-kalinka):Сформировала декларацию НДС за 2 квартал, сверяю с анализом счет 68.02. Не идет сальдо конечное по сч.68.02 с суммой налога в декларации(скан прилагаю), по декларации сумма больше 45 093 р.
Если предположить, что у вас всегда сальдо на начало квартала соответствует сумме налога за прошедший квартал (что бывает далеко не всегда), то тогда платить в бюджет вы должны были 32296 руб, а оплатили 38529 руб
т.е переплатили 6233 руб.
По второму кварталу у вас к оплате 45093 руб, но по оборотам есть переплата, поэтому сальдо конечное показывается с учетом этой переплаты
38860 (45093 - 38860)

Цитата (Malinka-kalinka):в чем может быть причина,где искать ошибку и как ее исправить?
проверяйте прошлые периоды, поднимайте свои декларации, и сравнивайте их с данными в программе.
Malinka-kalinka (автор вопроса) 7 баллов, г. Вологда
24 июля 2020 в 13:27
smv_mars, Спасибо большое!!

smv_mars, пересмотрела все предыдущие годы, практически везде сальдо не совпадало. Заказала сверку с налоговой, по данным налоговой переплата есть,но намного меньше. Не подскажете,как сейчас навести порядок в 1С,чтобы суммы совпадали? может какой то операцией вручную можно выровнять?не хочется лезть в предыдущие годы, которые другой бухгалтер вел.

Ольга Матвеева, использую 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1714) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.70.30)