Lykovka

Как в 1С исправить ошибки предыдущего периода по НДС?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ситуация такая:
в 2018 году предыдущий бухгалтер при сдаче НДС за 4 кв 18 в книгу покупок включила счет-фактуру, приняла сумму НДС к вычету, а в самой программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) данную счет-фактуру не завела (наверно просто забыла), а в книгу добавила ее в ручную. Счет-фактура по факту эта есть, с контрагентом сверено. Акт на услуги тоже заведен, в нем выделена сумма НДС. На данный момент висит дебетовое сальдо по сч 19.04 (как-будто мы до сих пор не учли  эту счет-фактуру). Получается в учете нет проводки 68.02 / 19.04. Какими операциями или проводками можно исправить данную ситуацию, чтобы она не повлияла на отчетность в текущем периоде и не пришлось залазить в закрытый период?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 221 304 балла, г. Астрахань
7 августа 2020 в 11:29
Цитата (Lykovka):Какими операциями или проводками можно исправить данную ситуацию, чтобы она не повлияла на отчетность в текущем периоде и не пришлось залазить в закрытый период?
Здраствуйте. Спишите его Д 91.2 К 19.4 (ПБУ 10/99, 22/2020)
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
10 августа 2020 в 13:16
Важный бух, 
Спасибо большое!