Корректность заполнения 2-НДФЛ в 1С 7.7

Question

Здравствуйте коллеги!Вопрос по программе 1С.Предприятие 7.7.(7.70.024) Конфигурация: Бухгалтерский учет ред. 4.5 (7.70.536)Задаю повторно после обновления до 536 релиза т.к. проблема не решенаВот такая ситуация: есть сотрудник у которого вычет для НДФЛ - 3000 рублей. Зарплата у него 3750 в месяц. С января по октябрь эта зарплата ему начисляется и удерживается каждый месяц налог 97,5 руб (за 10 месяцев стало быть 975). А в ноябре-декабре он берет отпуск без содержания т.е. начислений нет а вычеты учитывать надо до конца года. В общем получается - годовой доход 37500, сумма вычетов за год - 36000 , база для налогообложения 1500, т.е налог должон быть 195 рублей. А уже 975 удержано и перечислено.Программа  формирует 2-НДФЛ так, как будто вычеты за ноябрь-декабрь предоставляться не должны и пишет налог (исчисленный-удержанный-перечисленный) в сумме 975 руб. Не могу найти, как эту ситуацию в программе отрегулировать т.е. сделать так, чтобы исчисленный налог исчислялся правильно...Кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите...

Алена Светлая · Accepted Answer

Добрый вечер!Скажите, что за вычет полагается вашему сотруднику? Конкретно, напишите, код вычета, пож-та.Этот вычет в пр-ме "Конфигурация: Бухгалтерский учет ред. 4.5" был с начала периода (года) предопределен (задан)?  т.е. этот код из-за вносимых изменений разными релизами не изменял номера?

Алена Светлая · Accepted Answer

Вы знаете, либо это ошибка в конфигурации, либо у вас в Константах для целей НДФЛ /"Особенности исчисления НДФЛ"/ - по стандартным вычетам не выбран способ "нарастающим итогом в течение налогового периода". Проверьте, пож-та.

Ольга Улуснова · Answer

Добрый день.Я думаю, вполне можно было продолжить предыдущую тему. В виде исключения оставляю вопрос в новой теме. Но в следующий раз, если придёте на форум уже после того, как Ваша предыдущая тема автоматически заблокируется, то напишите мне личное сообщение со ссылкой на тему, и я открою тему.

antart · Answer

Цитата (Мария Ларичева): В виде исключения оставляю вопрос в новой теме.Спасибо!

antart · Answer

Сотрудник - инвалид боевых действий, код вычета 105 (3000 рублей), этот вычет ему задан с момента приема на работу в 2004 году. Код этот никогда не менялся.

antart · Answer

Нет, Алена, в константах выбран способ - "нарастающим итогом" и похоже, что в конфигурации нет ошибки. Вопрос решился следующим образом: я в "Корректировке данных для НДФЛ" в строке "НДФЛ удержанный" тупо поставил в ноябре и декабре - минус 360, и справочка получилась такая как надо.
Спасибо за попытку помочь!

antartспросил23 февраля 2012 в 16:01 1 476 просмотров Работа в 1С  Корректность заполнения 2-НДФЛ в 1С 7.7 Здравствуйте коллеги! Вопрос по программе 1С.Предприятие 7.7.(7.70.024) Конфигурация: Бухгалтерский учет ред. 4.5 (7.70.536) Задаю повторно после обновления до 536 релиза т.к. проблема не решена Вот такая ситуация: есть сотрудник у которого вычет для НДФЛ - 3000 рублей. Зарплата у него 3750 в месяц. С января по октябрь эта зарплата ему начисляется и удерживается каждый месяц налог 97,5 руб (за 10 месяцев стало быть 975). А в ноябре-декабре он берет отпуск без содержания т.е. начислений нет а вычеты учитывать надо до конца года. В общем получается - годовой доход 37500, сумма вычетов за год - 36000 , база для налогообложения 1500, т.е налог должон быть 195 рублей. А уже 975 удержано и перечислено. Программа формирует 2-НДФЛ так, как будто вычеты за ноябрь-декабрь предоставляться не должны и пишет налог (исчисленный-удержанный-перечисленный) в сумме 975 руб. Не могу найти, как эту ситуацию в программе отрегулировать т.е. сделать так, чтобы исчисленный налог исчислялся правильно... Кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите... Новый вопрос Ответить

Ольга Улуснова Главный модератор 23 февраля 2012 в 16:15 Добрый день. Я думаю, вполне можно было продолжить предыдущую тему. В виде исключения оставляю вопрос в новой теме. Но в следующий раз, если придёте на форум уже после того, как Ваша предыдущая тема автоматически заблокируется, то напишите мне личное сообщение со ссылкой на тему, и я открою тему. 23 февраля 2012

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

antartАвтор вопроса г. Москва667 баллов 23 февраля 2012 в 16:43 Цитата (Мария Ларичева): В виде исключения оставляю вопрос в новой теме. Спасибо! 23 февраля 2012

Алена Светлая Консультант 24 февраля 2012 в 21:20 Добрый вечер! Скажите, что за вычет полагается вашему сотруднику? Конкретно, напишите, код вычета, пож-та. Этот вычет в пр-ме "Конфигурация: Бухгалтерский учет ред. 4.5" был с начала периода (года) предопределен (задан)? т.е. этот код из-за вносимых изменений разными релизами не изменял номера? 24 февраля 2012

antartАвтор вопроса г. Москва667 баллов 24 февраля 2012 в 22:07 Сотрудник - инвалид боевых действий, код вычета 105 (3000 рублей), этот вычет ему задан с момента приема на работу в 2004 году. Код этот никогда не менялся. 24 февраля 2012

Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет Запросить бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Алена Светлая Консультант 26 февраля 2012 в 21:50 Вы знаете, либо это ошибка в конфигурации, либо у вас в Константах для целей НДФЛ /"Особенности исчисления НДФЛ"/ - по стандартным вычетам не выбран способ "нарастающим итогом в течение налогового периода". Проверьте, пож-та. 26 февраля 2012

antartАвтор вопроса г. Москва667 баллов 27 февраля 2012 в 08:58 Нет, Алена, в константах выбран способ - "нарастающим итогом" и похоже, что в конфигурации нет ошибки. Вопрос решился следующим образом: я в "Корректировке данных для НДФЛ" в строке "НДФЛ удержанный" тупо поставил в ноябре и декабре - минус 360, и справочка получилась такая как надо. Спасибо за попытку помочь! 27 февраля 2012