Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Впервые столкнулась со странной ситуацией от почтовой компании.
На мою организацию почтовая компания выставила акт (доставка и выдача отправления) в размере 672,78 рубля.
К акту выставили счет на сумму на сумму 46,78 рубля.
Счет нами оплачен.
672,78-46,78=626,00 рубля.
626,00 рубля оплатил получатель посылки.
626,00 рубля почтовая компания называет "наложенным платежом".
К акту в размере 672,78 рубля выдали еще один акт (?), где написано, что 626,00 рубля получено от клиента.
В акте сверки между моей компанией и почтовой компанией 626,00 рубля минусуют фразой "закрытие экспресс-накладной номер такой-то".
Могу ли я отразить в наших затратах только 46,78 рубля (часть акта), несмотря на то, что акт выдан на 672,78 рубля?
В противном случае у меня получается некая цепочка по учету, в результате которой образуется долг в размере 626,00 рубля. Даже если эту сумму я буду отражать во взаиморасчетах с клиентом-получателем.
На просьбы переделать с нами акт на 46,78 рубля, а сумму клиента оставить клиенту, не реагируют.
Заранее благодарю за ответы.
* К очередному рабочему дню пришла схема учета.
МЫ заказали у почтовой компании услугу. Она стоит 672,78 рубля.
И мы сами определили, как МЫ эту услугу оплатим.
А МЫ определились и оплатили так: клиент при получении 626,00 рубля и мы 46,78 рубля с расчетного счета.
Клиент - это как бы наша организация в месте получения. Однако клиент - это третье лицо.
Тогда получается 626,00 – это внереализационный доход от стороннего лица, облагаемый налогом на прибыль в 20%, без НДС, который направлен на оплату по схеме, определенной нами же для почтовой компании. Подойдет ли такая схема?
Впервые столкнулась со странной ситуацией от почтовой компании.
На мою организацию почтовая компания выставила акт (доставка и выдача отправления) в размере 672,78 рубля.
К акту выставили счет на сумму на сумму 46,78 рубля.
Счет нами оплачен.
672,78-46,78=626,00 рубля.
626,00 рубля оплатил получатель посылки.
626,00 рубля почтовая компания называет "наложенным платежом".
К акту в размере 672,78 рубля выдали еще один акт (?), где написано, что 626,00 рубля получено от клиента.
В акте сверки между моей компанией и почтовой компанией 626,00 рубля минусуют фразой "закрытие экспресс-накладной номер такой-то".
Могу ли я отразить в наших затратах только 46,78 рубля (часть акта), несмотря на то, что акт выдан на 672,78 рубля?
В противном случае у меня получается некая цепочка по учету, в результате которой образуется долг в размере 626,00 рубля. Даже если эту сумму я буду отражать во взаиморасчетах с клиентом-получателем.
На просьбы переделать с нами акт на 46,78 рубля, а сумму клиента оставить клиенту, не реагируют.
Заранее благодарю за ответы.
* К очередному рабочему дню пришла схема учета.
МЫ заказали у почтовой компании услугу. Она стоит 672,78 рубля.
И мы сами определили, как МЫ эту услугу оплатим.
А МЫ определились и оплатили так: клиент при получении 626,00 рубля и мы 46,78 рубля с расчетного счета.
Клиент - это как бы наша организация в месте получения. Однако клиент - это третье лицо.
Тогда получается 626,00 – это внереализационный доход от стороннего лица, облагаемый налогом на прибыль в 20%, без НДС, который направлен на оплату по схеме, определенной нами же для почтовой компании. Подойдет ли такая схема?
