Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Lylya

Заполнение декларации по налогу на прибыль организации

Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста в заполнениие декларации по нпо за 2011 год.организация не начислят и не уплачивает ежемесячные авансовые платежи. В 1 кв. была нулевая декларация. В полугодии (120 строка) прибыль составила- 14380, соот-но (180 строка) - 2876. Столько же налога к уплате ( по разделу 1) и это было уплачено. При сдаче декларации за 9 мес. прибыль составила (120 строка) 198685, соот-но 180 строка - 39737. В 210 строку ничего не попало и заплатили такой же налог, как и начислен (39737). Должна ли заполняться 210 строка в декл за 9 мес? Чему она ровна? по идее организация должна была уплатить (39737-2876)=36861?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Га ли на 2 197 баллов, г. Воронеж
25 февраля 2012 в 15:55
Цитата (Lylya):Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста в заполнениие декларации по нпо за 2011 год.организация не начислят и не уплачивает ежемесячные авансовые платежи. В 1 кв. была нулевая декларация. В полугодии (120 строка) прибыль составила- 14380, соот-но (180 строка) - 2876. Столько же налога к уплате ( по разделу 1) и это было уплачено. При сдаче декларации за 9 мес. прибыль составила (120 строка) 198685, соот-но 180 строка - 39737. В 210 строку ничего не попало и заплатили такой же налог, как и начислен (39737). Должна ли заполняться 210 строка в декл за 9 мес? Чему она ровна? по идее организация должна была уплатить (39737-2876)=36861?


Здравствуйте!
По строке 210 у Вас должна быть отражена сумма начисленных авансовых платежей - 2876. Соответственно, строки 270 и 271 (суммы налога в ФБ и в бюджет субъекта РФ к доплате) уже будут отражены за минусом 2876 и Вы уплатите налог в размере 36861.
Бухгалтерия
Составляйте договоры ГПХ по готовым шаблонам
Lylya (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
27 февраля 2012 в 10:38
Цитата (Га ли на):
Цитата (Lylya):Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста в заполнениие декларации по нпо за 2011 год.организация не начислят и не уплачивает ежемесячные авансовые платежи. В 1 кв. была нулевая декларация. В полугодии (120 строка) прибыль составила- 14380, соот-но (180 строка) - 2876. Столько же налога к уплате ( по разделу 1) и это было уплачено. При сдаче декларации за 9 мес. прибыль составила (120 строка) 198685, соот-но 180 строка - 39737. В 210 строку ничего не попало и заплатили такой же налог, как и начислен (39737). Должна ли заполняться 210 строка в декл за 9 мес? Чему она ровна? по идее организация должна была уплатить (39737-2876)=36861?


Здравствуйте!
По строке 210 у Вас должна быть отражена сумма начисленных авансовых платежей - 2876. Соответственно, строки 270 и 271 (суммы налога в ФБ и в бюджет субъекта РФ к доплате) уже будут отражены за минусом 2876 и Вы уплатите налог в размере 36861.


спасибо большое. теперь возникает седующий вопрос. в декларации за год у меня прибыль получается 80707 (4кв был убыток) соот-но 180 строка равна 16141, в 210 строку у меня попадает нач-й налог из 180 строки декларации за 9 мес, (39737), т.е. у меня будет сумма наога к уменьшению? и это нормально? по году у меня прибыль а 4 кв убыток? как на это реагирует налоговая? значит у меня эта сумма пеплаты? как это отражать в декларации за 1 кв 2012 г?
Га ли на 2 197 баллов, г. Воронеж
27 февраля 2012 в 10:58
Цитата (Lylya): спасибо большое. теперь возникает седующий вопрос. в декларации за год у меня прибыль получается 80707 (4кв был убыток) соот-но 180 строка равна 16141, в 210 строку у меня попадает нач-й налог из 180 строки декларации за 9 мес, (39737), т.е. у меня будет сумма наога к уменьшению? и это нормально? по году у меня прибыль а 4 кв убыток? как на это реагирует налоговая? значит у меня эта сумма пеплаты? как это отражать в декларации за 1 кв 2012 г?

Здравствуйте! В любом случае по году у вас получается прибыль. Обычно налоговые требуют пояснения с убыточных предприятий и вызывают руководителей на "беседу".
Lylya (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
27 февраля 2012 в 11:43
Цитата (Га ли на):
Цитата (Lylya): спасибо большое. теперь возникает седующий вопрос. в декларации за год у меня прибыль получается 80707 (4кв был убыток) соот-но 180 строка равна 16141, в 210 строку у меня попадает нач-й налог из 180 строки декларации за 9 мес, (39737), т.е. у меня будет сумма наога к уменьшению? и это нормально? по году у меня прибыль а 4 кв убыток? как на это реагирует налоговая? значит у меня эта сумма пеплаты? как это отражать в декларации за 1 кв 2012 г?

Здравствуйте! В любом случае по году у вас получается прибыль. Обычно налоговые требуют пояснения с убыточных предприятий и вызывают руководителей на "беседу".



Т.е. если по году уменя бы бы убыок, то руководителя могли бы вызвать на беседу, но в моей ситаации по идее не будут?
Бухгалтерия
Хотите увеличить продажи?
Получайте уведомления о госзакупках для малого и среднего бизнеса
юлия79 433 004 балла, г. Омск
27 февраля 2012 в 11:48
Да.По году у Вас прибыль,причин вызывать на комиссию нет.
Lylya (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
27 февраля 2012 в 11:50
спасибо большое!