Учитесь бесплатно! Смотрите записи актуальных вебинаров для бухгалтеров и предпринимателей Выбрать видео
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
клн

заполнение НДС

Добрый день,коллеги! Подскажите, заполняю форму по НДС раздел 3 строка 070 сумма ставится с Ндс? Что не могу сообразить.
ОтветитьНовый вопрос. . .
_Анютка_ 1 613  баллов, г. Москва
19 апреля 2010 в 15:53
Налоговая база/118*18= сумма НДС по строке 070 гр. 5 так должно быть, а вот год я тоже сдала с ошибкой Налоговая база/100*18 - у меня это было вызвано ошибкой релиза.
клн (автор вопроса) 59  баллов, г. Ярославль
19 апреля 2010 в 16:00
Спасибо,поняла.Вот у меня тоже выдает программа полную сумму с НДС.
_Анютка_ 1 613  баллов, г. Москва
19 апреля 2010 в 16:01
Графа 3 строки 070 должна стоять сумма с НДС, а вот графа 5 строки 070 считается как Налоговая база(сумма полученных авансов с НДС)/118*18
клн (автор вопроса) 59  баллов, г. Ярославль
19 апреля 2010 в 16:55
Спасибо!Аплодисменты
Еще один вопросик. Что нужно и где поправить чтобы счет-фактура на аванс попала в декларацию строка 150 .
_Анютка_ 1 613  баллов, г. Москва
19 апреля 2010 в 17:09
В книге покупок заполняете вкладку "Вычет НДС по приобретенным ценностям" и вкладку "Вычет НДС с авансов". Так же в книге продаж заполняете вкладку "По реализации" и "С авансов". Всё должно попасть... Это я написала про 1С 8, к сожалению, не помню как 1С 7.7
клн (автор вопроса) 59  баллов, г. Ярославль
19 апреля 2010 в 17:11
Спасибо , но у меня 1С 7.7
_Анютка_ 1 613  баллов, г. Москва
19 апреля 2010 в 17:13
Если я не ошибаюсь, то в 1С 7.7 счета-фактуры на аванс формируются в ручную и тогда они попадают в Декларацию. Посмотрите либо счет-фактуру на аванс, либо при формировании книги продаж посмотрите... должна быть либо вкладка, либо галочка какая-нибудь...
_Анютка_ 1 613  баллов, г. Москва
19 апреля 2010 в 17:14
Точно они там на аванс формируются на основании выписки и вид счет-фактуры ставится "на аванс"... опять же если не ошибаюсь.... И по строке 150 отражается сумма НДС, предъявленная покупателю при перечислении аванса, которую он вправе заявить к вычету на основании п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ (п. 38.9 Порядка заполнения декларации)
клн (автор вопроса) 59  баллов, г. Ярославль
19 апреля 2010 в 17:22
Цитата (_Анютка_):Точно они там на аванс формируются на основании выписки и вид счет-фактуры ставится "на аванс"... опять же если не ошибаюсь.... И по строке 150 отражается сумма НДС, предъявленная покупателю при перечислении аванса, которую он вправе заявить к вычету на основании п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ (п. 38.9 Порядка заполнения декларации)


Да это все так, но она не хочет вставать на место. Может где-то галочку нужно правильно поставить или убрать?
_Анютка_ 1 613  баллов, г. Москва
19 апреля 2010 в 17:23
Вот жалко давно не видела 1С 7.7, посмотрите платёжное поручение на сумму, которую Вы перечислили поставщику в счет предстоящих поставок, возможно там что то...
клн (автор вопроса) 59  баллов, г. Ярославль
19 апреля 2010 в 17:43
Спасибочки, сейчас где нибудь пороюсь.
_Анютка_ 1 613  баллов, г. Москва
19 апреля 2010 в 17:45
Всё что у Вас прошло через 60.02 вот там, что то где то надо порыть Улыбаюсь
19 апреля 2010 в 17:45
А разве я не Вам вот здесь https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=34129 уже писала?
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
_Анютка_ 1 613  баллов, г. Москва
19 апреля 2010 в 17:46
Цитата (Al-ra5):А разве я не Вам вот здесь https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=34129 уже писала?


Браво Аплодисменты Всё гениальное просто.