Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Аннаааааа

Контрольные соотношения РСВ и 6-НДФЛ

Добрый день! В сентябре сотрудник принес больничный, в программе он отражен 28.09.20 выплачен 09.10.2020
В 6НДФЛ дата начисления будет 09.10.20.
В отчет РСВ за 9 мес входит сумма начисленной компенсации в общую сумму начислений, а в 6НДФЛ нет. Верно ли это?
ОтветитьНовый вопрос. . .
geomech 169 282  балла, г. Ростовская область
14 октября в 15:14
Добрый день
Цитата (Аннаааааа):В отчет РСВ за 9 мес входит сумма начисленной компенсации в общую сумму начислений, а в 6НДФЛ нет
"компенсацией" вы пособие по временной нетрудоспособности обозвали?

Если так, то:
Цитата (Аннаааааа):В сентябре сотрудник принес больничный, в программе он отражен 28.09.20 выплачен 09.10.2020 В 6НДФЛ дата начисления будет 09.10.20.
В отчет РСВ за 9 мес входит сумма начисленной компенсации в общую сумму начислений, а в 6НДФЛ нет. Верно ли это?
Да, все верно. В данном случае базы будут разные.

Какого числа сотрудник принес БЛ?
Эксперт Бухонлайна согласен
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму РСВ через интернет
14 октября в 15:51
Цитата (geomech):"компенсацией" вы пособие по временной нетрудоспособности обозвали?
Да
Цитата (geomech):Какого числа сотрудник принес БЛ?
28.09.2020, ЗП за прошлый месяц выплачивается 10 числа следующего месяца
geomech 169 282  балла, г. Ростовская область
14 октября в 15:56
Цитата (Аннаааааа):
Цитата (geomech):Какого числа сотрудник принес БЛ?
28.09.2020
В подобной ситуации я начисление пособия сделала 01.10.2020 - это соответствует 255-ФЗ и никаких лишних вопросов от НИ не будет, т.к. в данном случае базы будут совпадать. Не знаю, можете ли вы сейчас это поправить, если нет, то ничего страшного, при вашем раскладе: начисление пособия 28.09 и выплата 09.10 - расхождение баз по страховым взносам и НДФЛ нормальное явление.
Эксперт Бухонлайна согласен
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитать страховые взносы по новым правилам
14 октября в 16:09
geomech, Я могу поправить так что бы базы сходились. Не возникнет потом вопроса что в 6 НДФЛ за год начисление больничных будет выглядеть так:
доход начислен 09.10.2020
НДФЛ удержан 09.10.2020
крайний срок уплаты НДФЛ 02.11.2020
geomech 169 282  балла, г. Ростовская область
14 октября в 16:13
Цитата (Аннаааааа):Я могу поправить так что бы базы сходились. Не возникнет потом вопроса что в 6 НДФЛ за год начисление больничных будет выглядеть так:
доход начислен 09.10.2020
НДФЛ удержан 09.10.2020
крайний срок уплаты НДФЛ 02.11.2020
Именно так и будет, а в чем тут проблема? Даже, если вы сейчас не сделаете начисление пособия октябрем, то 6-НДФЛ все равно будет так заполняться. Начисления в БУ не имеют никакого отношения к заполнению отчетности по НДФЛ, т.к. она заполняется на основании налогового регистра по НДФЛ.
Эксперт Бухонлайна согласен
14 октября в 17:25
geomech, спасибо за помощь!
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму РСВ через интернет
geomech 169 282  балла, г. Ростовская область
14 октября в 17:37
Аннаааааа, Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.