Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Алёнка78

НДФЛ при арендной плате

Добрый день! Не могу разобраться, как мне выйти из сложившийся ситуации.За 2010-2011 год выплачивалась плата за аренду помещения физ. лицу. НДФЛ не удерживался и соответственно не перечислялся в бюджет.Арендодатель нас заверил,что он сам перечисляет НДФЛ.В свою очередь мы подали сведения в ИФНС о невозможности удержания и перечисления НДФЛ с платежей за аренду.Но когда мы начисляли аренду, то и исчислялся НДФЛ, а т.к. мы его не удерживали и не перечисляли, то у нас теперь висит по Дт 68 начисленный НДФЛ и что мне с ним делать? я в тупике....Заранее благодарна тем, кто откликнулся.
ОтветитьНовый вопрос. . .
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
29 февраля 2012 в 15:36
Т.е. физ.лицу Вы выплачивали зи минусом НДФЛ?
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать 6‑НДФЛ и РСВ через интернет
deduslo 66 983 балла, г. Тамбов
29 февраля 2012 в 15:37
Какое сальдо у Вас по счету расчетов (60 или 76) с арендодателем?
Алёнка78 (автор вопроса) 6 баллов, г. Астрахань
29 февраля 2012 в 15:47
Физ. лицу платили полностью аренду, без вычетов НДФЛ.
а теперь мне физ. лицо должно по 60 счету сумму равную исчисленному НДФЛ за 2010-2011 год, а если точнее с общей суммы выплаченных платежей 425000 р., висит задолженность 55250 рублей, которая равна исчисленному НДФЛ. И что мне с этими 55250 рублями делать я не знаю??????
deduslo 66 983 балла, г. Тамбов
29 февраля 2012 в 15:51
Уберите проводки по удержанию НДФЛ - Вы же его не удержали, а выдали на руки, что бы арендатор самостоятельно расплатился с бюджетом.
Бухгалтерия
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами
Алёнка78 (автор вопроса) 6 баллов, г. Астрахань
29 февраля 2012 в 15:59
т.е. Дт.68,1, Кт 60?
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
29 февраля 2012 в 15:59
Если Вы утверждаете, что не удерживали НДФЛ из суммы начисленной арендной платы и выплачивали всю сумму физ.лицу, то зачем делали проводку на сч.68? Нужно эти проводки отсторнировать.
Алёнка78 (автор вопроса) 6 баллов, г. Астрахань
29 февраля 2012 в 16:01
Чтоб ИФНС показать, что налог исчислен, но не удержан и не уплачен, и чтоб они уже с арендодателем сами разбирались. Огромное всем спасибо за помощь.
Бухгалтерия
Проверьте контрагента на признаки фирмы‑однодневки и наличие дисквалифицированных лиц