Заработная плата не попадает в бухгалтерскую отчетность в 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2

Question

Добрый день!

Подскажите что я делаю не так.
мы на УСН, оказание услуг населению.
Зарплата ведется в 1с ЗУП, в БП предприятия выгружается сводно по сотрудникам и оформляется документом "отражение зарплаты в регл учете", также выгружаются кассовые документы по выплате ЗП. на основании полученных ведомостей создается РКО. при просмотре проводок колонка НУ пуста. Графа 7 КУДиР тоже! Расшифровка КУДиР и расчеты при УСН вообше не создаются!
Суммы выплаченной и начисленной зарплаты не попадают в баланс.
по оборотам 70 счета все замечательно! 🤯
в настройках БП стоят галочки: учет ЗП во внешней программе и сводно по сотрудникам.

Учет в восьмерке ведем с декабря 2011 года. Остатки по взаиморасчетам с сотрудниками за ноябрь перенесены и выплачены в начале декабря - по ним все сформировано отлично! Все остальные РКО как было описано выше.

Подскажите, я уже всю голову сломала! Конечно все можно заполнить вручную, но это не корректно!
Спасибо!

hlineblik · Answer

Документы по "Отражение зарплаты ..." проведены?

Olga_Lo · Answer

Цитата (hlineblik):Документы по "Отражение зарплаты ..." проведены?Да, все проведено уже тысячи раз

Маргошка · Answer

Здравствуйте. Посмотрите в ЗУП заполнены ли Способы отражения зарплаты в учете

Культурный · Answer

Цитата (Olga_Lo):Суммы выплаченной и начисленной зарплаты не попадают в баланс.  1.Это вы как определили?2. Если вы на УСН, то зачем вам НУ?3. Может попробуем не сводно по всем, а по каждому?

Olga_Lo · Answer

Цитата (Культурный):Цитата (Olga_Lo):Суммы выплаченной и начисленной зарплаты не попадают в баланс.  1.Это вы как определили?2. Если вы на УСН, то зачем вам НУ?3. Может попробуем не сводно по всем, а по каждому?1. сформировали баланс за янв-фев 12 года и в расшифровке кредиторки есть все кроме выплаченной зп2. Да, мы на УСН, но мы МУП со всеми вытекающими приятностями &#129318;‍♀️ 3. Зачем мне в БП вести по каждому, если у меня есть ЗУП? вести двойной учет ЗП?  и в итоге можно допустить кучу ошибок? я попробовала, это очень неудобно, учитывая постоянную авральную ситуации &#128560;и еще один вопрос! РКО, уже определилась, делаю с ведомостями, но возникает проблема: нет вида начислений, и при формировании ОСВ по сч.70 вся выплаченная ЗП идет отдельной строчкой с такими галочками <...>. Проблема решается ручной корректировкой в ДтКт, но насколько это верно?

Культурный · Answer

1. Вы хотели сказать "всё, кроме невыплаченной" ?
2. И у вас есть налог на прибыль?
3. Для гр.7 есть 2 условия: начислено и уплачено. Они оба выполнены? Движение по регистру "Расходы УСН" есть? Можно попробовать документ "Запись КУДиР".
4. А зачем вам вид начислений в оплате? Уберите с вида начислений в настройках ОСВ 70 галочку.

Olga_Lo · Answer

ну что хочу сказать? после долгих мучений проблема была решена, но не так как хотелось!
итак в чем проблема! в очередной раз формируя баланс в расшифровке досмотрелась, что для отражения данных по оплате труда программа требует обороты по субконто "Сотрубники предприятия", а так как учет по сотрудникам ведется сводно, такого субконто нет! Вывод - несовершенство восьмерки - придется вести и БП учет по всем сотрудникам, дабы не делать кучу ручных корректировок.
Чтобы все записи, помимо всего прочего, тянулись в КУДиР, документ отражение ЗП надо проводить первым числом месяца. Условие НАЧИСЛЕНО - ОПЛАЧЕНО должно соблюдаться.
в общем я разочарована! теперь совершенствую процесс выгрузки из ЗУП в БП.
Спасибо все за советы!

Olga_Loспросил5 марта 2012 в 11:27 2 276 просмотров Работа в 1С  Заработная плата не попадает в бухгалтерскую отчетность в 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 Добрый день! Подскажите что я делаю не так. мы на УСН, оказание услуг населению. Зарплата ведется в 1с ЗУП, в БП предприятия выгружается сводно по сотрудникам и оформляется документом "отражение зарплаты в регл учете", также выгружаются кассовые документы по выплате ЗП. на основании полученных ведомостей создается РКО. при просмотре проводок колонка НУ пуста. Графа 7 КУДиР тоже! Расшифровка КУДиР и расчеты при УСН вообше не создаются! Суммы выплаченной и начисленной зарплаты не попадают в баланс. по оборотам 70 счета все замечательно! 🤯 в настройках БП стоят галочки: учет ЗП во внешней программе и сводно по сотрудникам. Учет в восьмерке ведем с декабря 2011 года. Остатки по взаиморасчетам с сотрудниками за ноябрь перенесены и выплачены в начале декабря - по ним все сформировано отлично! Все остальные РКО как было описано выше. Подскажите, я уже всю голову сломала! Конечно все можно заполнить вручную, но это не корректно! Спасибо! Новый вопрос Ответить

hlineblik г. Фрязино25 358 баллов 5 марта 2012 в 13:10 Документы по "Отражение зарплаты ..." проведены? 5 марта 2012

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Olga_LoАвтор вопроса г. Ейск80 баллов 5 марта 2012 в 14:26 Цитата (hlineblik):Документы по "Отражение зарплаты ..." проведены? Да, все проведено уже тысячи раз 5 марта 2012

Маргошка г. Знаменск458 баллов 5 марта 2012 в 16:54 Здравствуйте. Посмотрите в ЗУП заполнены ли Способы отражения зарплаты в учете 5 марта 2012

Культурный г. Волгоград8 308 баллов 5 марта 2012 в 18:52 Цитата (Olga_Lo): Суммы выплаченной и начисленной зарплаты не попадают в баланс. 1.Это вы как определили? 2. Если вы на УСН, то зачем вам НУ? 3. Может попробуем не сводно по всем, а по каждому? 5 марта 2012

Личная карточка для учета выдачи СИЗ — средств индивидуальной защиты Скачать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Olga_LoАвтор вопроса г. Ейск80 баллов 6 марта 2012 в 08:23 Цитата (Культурный): Цитата (Olga_Lo): Суммы выплаченной и начисленной зарплаты не попадают в баланс. 1.Это вы как определили? 2. Если вы на УСН, то зачем вам НУ? 3. Может попробуем не сводно по всем, а по каждому? 1. сформировали баланс за янв-фев 12 года и в расшифровке кредиторки есть все кроме выплаченной зп 2. Да, мы на УСН, но мы МУП со всеми вытекающими приятностями 🤦‍♀️ 3. Зачем мне в БП вести по каждому, если у меня есть ЗУП? вести двойной учет ЗП? и в итоге можно допустить кучу ошибок? я попробовала, это очень неудобно, учитывая постоянную авральную ситуации 😰 и еще один вопрос! РКО, уже определилась, делаю с ведомостями, но возникает проблема: нет вида начислений, и при формировании ОСВ по сч.70 вся выплаченная ЗП идет отдельной строчкой с такими галочками <...>. Проблема решается ручной корректировкой в ДтКт, но насколько это верно? 6 марта 2012 (Изменено)

Культурный г. Волгоград8 308 баллов 6 марта 2012 в 10:29 1. Вы хотели сказать "всё, кроме невыплаченной" ? 2. И у вас есть налог на прибыль? 3. Для гр.7 есть 2 условия: начислено и уплачено. Они оба выполнены? Движение по регистру "Расходы УСН" есть? Можно попробовать документ "Запись КУДиР". 4. А зачем вам вид начислений в оплате? Уберите с вида начислений в настройках ОСВ 70 галочку. 6 марта 2012

Olga_LoАвтор вопроса г. Ейск80 баллов 11 марта 2012 в 11:41 ну что хочу сказать? после долгих мучений проблема была решена, но не так как хотелось! итак в чем проблема! в очередной раз формируя баланс в расшифровке досмотрелась, что для отражения данных по оплате труда программа требует обороты по субконто "Сотрубники предприятия", а так как учет по сотрудникам ведется сводно, такого субконто нет! Вывод - несовершенство восьмерки - придется вести и БП учет по всем сотрудникам, дабы не делать кучу ручных корректировок. Чтобы все записи, помимо всего прочего, тянулись в КУДиР, документ отражение ЗП надо проводить первым числом месяца. Условие НАЧИСЛЕНО - ОПЛАЧЕНО должно соблюдаться. в общем я разочарована! теперь совершенствую процесс выгрузки из ЗУП в БП. Спасибо все за советы! 11 марта 2012

Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога Подать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты