Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Alfraz

Проводки по НДС с авансов

Здравствуйте))) Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками.
В 3 квартале:
Д К Сумма
51 62.2 2500 - оплата за тов 31.08
62.2 62,1 2303,65 - зачтена предопл 14.09
51 62.2 1500 - оплата 26.09
62.2 62.1 890,05 - зачтена предопл 27.09, и сальдо 806,3 Д76АВ К68.2 - 122,99НДС
В 4 квартале не могу разобраться.
Д К Сумма
62.2 62.1 806,3 - зачтена предопл 11.10
62.1 90.1.1 878,64 - отгрузка 11.10
51 62.1 1500 - оплата 12.10
51 62.1 1000 - оплата 07.11
62.1 90.1.1 911,05 - отгрузка 11.11
62.1 90.1.1 1334,22 - отгрузка 06.12
Меня интересуют проводки с 11.10. Первую 1с провела автоматически. Сальдо на конец должно быть 182,39, но если я отношу оплату на 62.2, у меня оно не выходит. Как должно быть?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Gatta1987 7 798 баллов, г. Белгород
6 марта 2012 в 12:06
Добрый день! А почему у Вас оплата от 12.10 пошла на 62.1 всей суммой? Если я правильно смотрю, на 62.1 должна была быть отнесена сумма 72,34, а оставшиеся 1427,66 - на 62.2. И 07.11 оплата - это же аванс, верно? Тоже должен быть отнесен на 62.2. Тогда при последующих отгрузках суммы реализации закроют аванс, сальдо получится такое, как Вы и посчитали.
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме
Alfraz (автор вопроса) 462 балла, г. Воронеж
6 марта 2012 в 13:29
Сальдо получается красным мину 182,39 по Дт62,1 - это верно?
Gatta1987 7 798 баллов, г. Белгород
6 марта 2012 в 13:38
Сумма правильная, но эта сумма должна быть у Вас на Кт 62.2. У Вас же аванс от покупателя, а не задолженность.
Alfraz (автор вопроса) 462 балла, г. Воронеж
6 марта 2012 в 14:02
В этом и весь вопрос - всё провожу, а сальдо вылезает на 62.1, а не на 62.2. Почему?



Спасибо Вам большое, разобралась!! Просто забыла 1000 руб. на 62.2 отнести. Удачного дня))
Бухгалтерия
Узнайте систему налогообложения контрагента и сумму уплаченных им налогов
Gatta1987 7 798 баллов, г. Белгород
6 марта 2012 в 14:19
Спасибо, и Вам!))