Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.88.28).
В 2018 году начисляли пособие по временной нетрудоспособности - при проведении документа "Больничный лист" программа формирует проводки:
Дт 69.01 Налог (взносы): начислено / уплачено     Кт 70  Ф.И.О. сотрудника.
В 2019 году от ФСС получено возмещение - при проведении документа "Поступление на расчетный счет" формируются проводки:
Дт 51    Кт  69.01 Налог (взносы): начислено / уплачено
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 закрылась по нолям - сальдо НЕТ!!!.
В следующем месяце начисляем зарплату и при проведении документа "Начисление зарплаты" в КУДиР попадают ранее уплаченные страховые взносы.
Где программа "видит" уплаченные взносы, если в ОСВ их нет?!