Работник оплатил товар за организацию: как в 1С 8.3 отразить возмещение расходов работнику на счете 73?

Question

Добрый день!&#160;&#160; &#160; Подскажите, пожалуйста,&#160; работник оплатил за организацию товар на 150 000 руб. 20 декабря 2020г (услугу приобрел у ИП) ИП выдал чек. Есть акт подписанный.&#160; Сотрудник принес заявление о возмещении расходов 15.02.2021, я издала приказ (который подписал ген.дир) на возмещение расходов и из кассы выдала деньги сотруднику Д73.03 К 50.&#160; &#160; &#160; Куда мне заводить документ, акт который предоставил ИП, если я завожу в покупках мне не дает выбрать счет 73, подвязывает 60, но у меня же должна в учете отразится эта услуга. ( услуга печать документов формата а5)&#160;&#160; &#160; &#160;Как мне провести в программе&#160;1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929) эту услугу&#160;ИП.?&#160;Спасибо за ответы))

Ольга Рогова · Accepted Answer

Татьяна2775927,&#160;В 1 с : Закладка Поступление -&#160; Создать документ&#160;&#160; - выбрать физ. лицо - заполнить договор - вкладка счета расчетов, ( входите внутрь вкладки) выбрать счет 73- номенклатура - кол-во - цена -...... Записать. Д44(26) К 73 субсчет &#171;Расчеты с персоналом по прочим операциям&#187;— оприходованы приобретенные сотрудником услуга.иД73 субсчет &#171;Расчеты с персоналом по прочим операциям&#187; К 50 (51)— возмещены расходы&#160;работнику.

Юлия Радская · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Татьяна2775927 · Answer

Конфигурация&#160;Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.38)

Татьяна2775927 · Answer

Ольга Рогова, У меня к вам такой вопрос, мне база технически не дает выбрать в поступлении этого сотрудника (которого выбрала, когда выдавала ден.ср. из кассы). Я попробовала создать нового контрагента, (как физ.лицо). Получается у меня в оборотке висят деньги на 73 и в Д и в К.

в кассе я следовательно не вижу нового заведенного сотрудника(((

Ольга Рогова · Answer

Татьяна2775927,если при выдаче денежных средств во вкладке "Вид операции" выбрать "Оплата поставщику ", то доступ к новому физ. лицу будет.
А теперь делаем вывод , зачем создавать себе такие трудности ( Компенсация расходов работника на покупку материалов: отражение в 1С) , не проще все отразить через авансовый отчет ( Покупка материалов работником за свой счет: отражение в 1С ).Лично я такие операции провожу через 71 счет, потому что при использовании 73 счета в данном случае происходит задвоение физ.лица, что в дальнейшем может повлиять аналитику регистров по НДФЛ .

19 февраля 2021

35 баллов

Краспи · Answer

Цитата (Ольга Рогова):Лично я такие операции провожу через 71 счет, потому что при использовании 73 счета в данном случае происходит задвоение физ.лица, что в дальнейшем может повлиять аналитику регистров по НДФЛ .

👏👏👏
А то, что это влияет на аналитику регистров по НДФЛ -100%!
Так как физлицо задваивается!
И программа иногда недоумевает от этого!

19 февраля 2021

Татьяна2775927 · Answer

Ольга Рогова, Меня через 71 останавливает, что не выдавался аванс на этот расход.

Углубилась в теорию проведения авансовых отчетов и поняла, что расходы даже по заявлению сотрудника нельзя возмещать, через авансовый. Для авансового отчета должен был выдаваться аванс. А сумма за услугу большая

Sveto4Divny · Answer

Добрый день.Цитата (Татьяна2775927):Углубилась в теорию проведения авансовых отчетов и поняла, что расходы даже по заявлению сотрудника нельзя возмещать, через авансовый. Для авансового отчета должен был выдаваться аванс. А сумма за услугу большаяНу, не оформляйте авансовый отчёт (по Унифицированной форме № АО-1). Пусть работник составит отчёт в произвольной форме, приложит соответствующее заявление о возмещении произведённых расходов. С этим вы согласны?Это - документальное оформление.Теперь - об отражении этого первичного документа (отчёта) в программе.Программа - это инструмент, с помощью которого мы обеспечиваем достижение поставленной задачи (отражение в учёте). Что вам мешает отразить эту первичку в программе как "авансовый отчёт"? Если уж так хочется, вручную исправьте в этом проведённом "авансовом отчёте"&#160; счёт с 71 на 73.

Татьяна2775927спросил18 февраля 2021 в 16:00 4 360 просмотров Работа в 1С  Работник оплатил товар за организацию: как в 1С 8.3 отразить возмещение расходов работнику на счете 73? Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работник оплатил за организацию товар на 150 000 руб. 20 декабря 2020г (услугу приобрел у ИП) ИП выдал чек. Есть акт подписанный. Сотрудник принес заявление о возмещении расходов 15.02.2021, я издала приказ (который подписал ген.дир) на возмещение расходов и из кассы выдала деньги сотруднику Д73.03 К 50. Куда мне заводить документ, акт который предоставил ИП, если я завожу в покупках мне не дает выбрать счет 73, подвязывает 60, но у меня же должна в учете отразится эта услуга. ( услуга печать документов формата а5) Как мне провести в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929) эту услугу ИП.? Спасибо за ответы)) Новый вопрос Ответить

Юлия Радская Модератор 18 февраля 2021 в 16:07 Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. 18 февраля 2021

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна2775927Автор вопроса 0 баллов 18 февраля 2021 в 16:13 Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.38) 18 февраля 2021

Ольга Рогова г. Ростов-на-Дону583 827 баллов 18 февраля 2021 в 16:27 93 балла Татьяна2775927, В 1 с : Закладка Поступление - Создать документ - выбрать физ. лицо - заполнить договор - вкладка счета расчетов, ( входите внутрь вкладки) выбрать счет 73- номенклатура - кол-во - цена -...... Записать. Д44(26) К 73 субсчет «Расчеты с персоналом по прочим операциям» — оприходованы приобретенные сотрудником услуга. и Д73 субсчет «Расчеты с персоналом по прочим операциям» К 50 (51) — возмещены расходы работнику. 18 февраля 2021 (Изменено) 93 балла

Татьяна2775927Автор вопроса 0 баллов 19 февраля 2021 в 10:29 Ольга Рогова, У меня к вам такой вопрос, мне база технически не дает выбрать в поступлении этого сотрудника (которого выбрала, когда выдавала ден.ср. из кассы). Я попробовала создать нового контрагента, (как физ.лицо). Получается у меня в оборотке висят деньги на 73 и в Д и в К. в кассе я следовательно не вижу нового заведенного сотрудника((( 19 февраля 2021 (Изменено)

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Ольга Рогова г. Ростов-на-Дону583 827 баллов 19 февраля 2021 в 11:23 35 баллов Татьяна2775927,если при выдаче денежных средств во вкладке "Вид операции" выбрать "Оплата поставщику ", то доступ к новому физ. лицу будет. А теперь делаем вывод , зачем создавать себе такие трудности ( Компенсация расходов работника на покупку материалов: отражение в 1С) , не проще все отразить через авансовый отчет ( Покупка материалов работником за свой счет: отражение в 1С ).Лично я такие операции провожу через 71 счет, потому что при использовании 73 счета в данном случае происходит задвоение физ.лица, что в дальнейшем может повлиять аналитику регистров по НДФЛ . 19 февраля 2021 35 баллов

Краспи 14 212 баллов 19 февраля 2021 в 11:29 Цитата (Ольга Рогова):Лично я такие операции провожу через 71 счет, потому что при использовании 73 счета в данном случае происходит задвоение физ.лица, что в дальнейшем может повлиять аналитику регистров по НДФЛ . 👏👏👏 А то, что это влияет на аналитику регистров по НДФЛ -100%! Так как физлицо задваивается! И программа иногда недоумевает от этого! 19 февраля 2021

Татьяна2775927Автор вопроса 0 баллов 19 февраля 2021 в 11:40 Ольга Рогова, Меня через 71 останавливает, что не выдавался аванс на этот расход. Углубилась в теорию проведения авансовых отчетов и поняла, что расходы даже по заявлению сотрудника нельзя возмещать, через авансовый. Для авансового отчета должен был выдаваться аванс. А сумма за услугу большая 19 февраля 2021

Образец правил внутреннего трудового распорядка (ПТВР) Скачать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Sveto4Divny г. Новосибирск229 495 баллов 19 февраля 2021 в 12:08 26 баллов Добрый день. Цитата (Татьяна2775927):Углубилась в теорию проведения авансовых отчетов и поняла, что расходы даже по заявлению сотрудника нельзя возмещать, через авансовый. Для авансового отчета должен был выдаваться аванс. А сумма за услугу большая Ну, не оформляйте авансовый отчёт (по Унифицированной форме № АО-1). Пусть работник составит отчёт в произвольной форме, приложит соответствующее заявление о возмещении произведённых расходов. С этим вы согласны? Это - документальное оформление. Теперь - об отражении этого первичного документа (отчёта) в программе. Программа - это инструмент, с помощью которого мы обеспечиваем достижение поставленной задачи (отражение в учёте). Что вам мешает отразить эту первичку в программе как "авансовый отчёт"? Если уж так хочется, вручную исправьте в этом проведённом "авансовом отчёте" счёт с 71 на 73. 19 февраля 2021 26 баллов