Екатерина 86

Формирование справки 2-НДФЛ

Добрый день получилась такая ситуация никак не могу разобраться.МЫ арендуем помещение за него платим в текущем месяце за следующий, но при формировании справок получается что
5.1 Общая сумма дохода составляет 560000,00
5.2 Налоговая база 560000,00
5.3 Сумма налога исчисленная 72800,00
5.4 Сумма налога удержанная 67080,00
5.5 Сумма налога перечисленная 79560,00
5.7 сумма налога, не удержанная налоговым агентом 5720,00
Знаю что есть у него переплата 520,00, или исходя из этих данных получается еще что я не заплатила 5720, хотя все плачу срок в срок., помогите разобраться.
ОтветитьНовый вопрос. . .
buhuh86 10 874 балла, г. Петрозаводск
12 марта 2012 в 14:08
Здравствуйте!
Вы в декабре 2010 платили за январь 2011?
И по суммам напишите,сколько каждый мес платили и удерживали - 560000 на 12 не делится.
С 2022 года ЭЦП будет выдавать налоговая
С 2022 года ЭЦП будет выдавать налоговая
Не ждите очередей! Купите электронную подпись на 2022 год прямо сейчас
12 марта 2012 в 14:12
в декабре 2010 платили за январь 2011, у меня такой вопрос вопрос доход в справке п.3 это начисления программные или фактически выплаченная сумма?
buhuh86 10 874 балла, г. Петрозаводск
12 марта 2012 в 14:16
п. 5,3 это исчисленная сумма налога - 560 000 *13% (если вы это имели в виду)
Цитата:доход в справке п.3 это начисления программные или фактически выплаченная сумма?


Вы в какой программе справку формируете?
12 марта 2012 в 14:18
1 с предприятие 7.7
buhuh86 10 874 балла, г. Петрозаводск
12 марта 2012 в 14:21
У вас суммы с суммами по учету сходятся?
Вы удержали за год 67080? Или другую сумму?и сколько перечислили по платежкам?
И что за переплата 520 - переплата чего?
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами
12 марта 2012 в 14:24
всего он получил 560000,00 удержано 72800, но перечислено 73320.
buhuh86 10 874 балла, г. Петрозаводск
12 марта 2012 в 14:29
Значит что-то вы в программе неверно делаете...
А переплата между прочим не его,а ваша. И это не налог,а просто лишняя перечисленная денюжка.Поэтому в справке надо показывать только сумму 72800 перечислено.
12 марта 2012 в 14:33
520,00 висит то на 68.1 как переплата по налогу, как с ней быть тогда?
buhuh86 10 874 балла, г. Петрозаводск
12 марта 2012 в 14:42
По учету в орг-ии (проводки) не могу подсказать,подождите,кто-нибудь из коллег выскажется.
Вообще, вам надо написать заявление в налоговую на возврат.
Подать заявление о зачете или возврате налогов (взносов) через интернет
12 марта 2012 в 14:44
а с разницей следующий платеж нельзя сделать, или написать там зачесть в счет предстоящих платежей.
buhuh86 10 874 балла, г. Петрозаводск
12 марта 2012 в 14:46
НДФЛ нельзя платить за счет собственных средств
12 марта 2012 в 14:47
я понимаю что нельзя как быть тогда теперь, уменьшить ему следующий платеж арендный на эту сумму
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
12 марта 2012 в 14:54
Цитата (Екатерина 86):я понимаю что нельзя как быть тогда теперь, уменьшить ему следующий платеж арендный на эту сумму

Зачем? Вы же с него лишнего не брали, Вы сами переплатили больше. Теперь перечислите в бюджет меньше на 520.
Пройти обучение на профстандарт «Бухгалтер» в госсекторе (коды А, В, С) и получить диплом
12 марта 2012 в 14:55
т.е получается что так можно сделать? прочитала подобные ситуации на форуме пишут что категорически запрещено.
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
12 марта 2012 в 15:16
Цитата (Екатерина 86): прочитала подобные ситуации на форуме пишут что категорически запрещено.

Уточните, что именно. Вы же никому ничего не возвращаете. На 01.01.2012 у вас переплата по НДФЛ 520. За январь платите на 520 рублей меньше, в итоге за январь заплатили сумму с арендной платы.