Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Молодая

Исправление документов за апрель 2011 года поставщиком

Добрый день!

Только что разговаривала с поставщиком, который молча исправил документы за апрель 2011 г и выравнил сальдо по нашим расчетам (до этого мы им были должны на конец года)

После моего удивления по факсу сбросили мне сч-ф датированную 11.04.2011 г на меньшую сумму, чем проведено у нас. Там и сумма-то мизерная. Наш долг перед ними был 168.15 руб. Попросила у них корректировочную сч-ф, отказали. Они у себя все исправили, им без надобности.

Я что-то в растерянности. Акт сверки им передавала в январе из-за этой суммы как-раз. Они мне его вернуть только сейчас пообещали. Задолженность откорректирую по акту сверки (напишу справку) и сделаю одну проводку сторно.

А НДС мб не трогать? Хотя это входящий. Там всего 25,65 руб.
Уважаемые форумчане, что посоветуете?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
13 марта 2012 в 16:06
Добрый день
Ведите учет у себя на основании имеющихся документов.
Если у вас есть счет-фактура на большую сумму, то зачем вам его менять на меньшую?
Это проблемы поставщика, что они заплатили налогов с меньшей суммы.
Бухгалтерия
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
13 марта 2012 в 16:13
Цитата (Lucky):Добрый день
Ведите учет у себя на основании имеющихся документов.
Если у вас есть счет-фактура на большую сумму, то зачем вам его менять на меньшую?
Это проблемы поставщика, что они заплатили налогов с меньшей суммы.


А как расчеты откорректировать? Или здесь тоже ничего не трогать?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
13 марта 2012 в 16:15
у вас в результате корректировок возникает прибыль или убыток?
Спишите на основании данных сверки с поставщиком
Если прибыль - никаких проблем, учтете - налоговая вам только спасибо скажет. заплатите 25 рублей налога
Если убыток - не принимайте для НУ, сумма невелика.
13 марта 2012 в 16:17
Цитата (Lucky):у вас в результате корректировок возникает прибыль или убыток?
Спишите на основании данных сверки с поставщиком
Если прибыль - никаких проблем, учтете - налоговая вам только спасибо скажет. заплатите 25 рублей налога
Если убыток - не принимайте для НУ, сумма невелика.


Прибыль)))Спасибо, так и сделаю.
13 марта 2012 в 16:54
Цитата (Молодая):
Цитата (Lucky):у вас в результате корректировок возникает прибыль или убыток?
Спишите на основании данных сверки с поставщиком
Если прибыль - никаких проблем, учтете - налоговая вам только спасибо скажет. заплатите 25 рублей налога
Если убыток - не принимайте для НУ, сумма невелика.


Прибыль)))Спасибо, так и сделаю.

А каким документом лучше сделать? Ручной проводкой ? Дт 44.01 Кт.61,01 сторно 142,50
Дт 19.04 Кт 61,01 сторно 25,63

Но я проверила: НДС в анализе 19 сч уменьшается, а а расчет декларации по НДС не изменился на эти 25,63
Бухгалтерия
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
13 марта 2012 в 16:56
Дт 60 Кт 91,01
13 марта 2012 в 17:11
Цитата (Lucky):Дт 60 Кт 91,01


Спасибо. Как-то я зациклилась на НДС))))
14 марта 2012 в 14:30
Цитата (Lucky):Дт 60 Кт 91,01


Что-то делаю неверно. Сумма общая 168,15 ( 142,5 без НДС +25,65 НДС)
Ручная проводка Дт 60 Субконто 1 Организация (поставщик) = 168,15 руб
Субконто 2 Договор
Кт 91.1 Субконто 1 Прочие внереализационные доходы(расходы)
Субконто 2 Организация (поставщик) Сальдо по поставщику выравниваю с учетом изменения
БУ=НУ

Экспресс проверка показывает ошибок нет.
Но тогда база в декларации по налогу на прибыль больше , чем база по декларации по НДС за год рвет на 142 руб
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
14 марта 2012 в 14:33
Так и должно быть
Бухгалтерия
Заполнить и сдать новый отчет для работодателей в 2021 году
14 марта 2012 в 14:42
Цитата (Lucky):Так и должно быть


Вот тупость непроходимая! 🤯 Там же две строки! Конечно же, доходы от реализации равны.💃 Вот уж воистину:глаза от страха велики! Надо было меня носом ткнуть, чтобы наконец-то увидела то, что на поверхности.