White_night

Как в 1С 8.3 отразить НДС по реализации за прошлый год?

Добрый день!

Прошу помочь советом!

ООО на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.51)

Ошибочно не отразили реализацию в декабре 2020г.

Было принято решение отразить по НУ (сдать уточненную по НДС) в декабре 2020, а по БУ через 91 (прибыли/убытки прошлых периодов) в 1 квартале 2021г.
Отражаю через отражение начисления НДС и формирую доп. лист за 4 квартал 2020г., но в ОСВ встает этим (1 кв. 2021) кварталом.

Верно ли то? Ведь отражение НДС провожу 1 кварталом 2021 И не идет ОСВ по 68.02 и декларация.

Буду призательна за помощь!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухонлайн Редакция
6 апреля 2021 в 17:07
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
simport 371 954 балла, г. Мытищи
7 апреля 2021 в 21:39
Здравствуйте
Цитата (White_night):ООО на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.51)

Ошибочно не отразили реализацию в декабре 2020г.

Было принято решение отразить по НУ (сдать уточненную по НДС) в декабре 2020, а по БУ через 91 (прибыли/убытки прошлых периодов) в 1 квартале 2021г.
Отражаю через отражение начисления НДС и формирую доп. лист за 4 квартал 2020г., но в ОСВ встает этим (1 кв. 2021) кварталом.

Верно ли то? Ведь отражение НДС провожу 1 кварталом 2021 И не идет ОСВ по 68.02 и декларация.
С точки зрения отражения ошибки по НДС через доп.лист вы все сделали верно (п. 4 Приложения № 4 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).

В БУ и НУ правила исправления ошибок разные. ОСВ - это регистр бухучета, а книга покупок с доп.листами - э то налоговые регистры и они иногда не сходятся.
White_night (автор вопроса) 37 баллов, г. Екатеринбург
8 апреля 2021 в 11:41
simport, добрый день!

Спасибо большое! 💐