Buh -Order

Почему в 1С ЗУП 3.1 в строку 020 расчета 6-НДФЛ не попадает сумма удержанного НДФЛ за март?

Добрый день,

Как верно заполнить строку 020 в разделе 1 формы 6 НДФЛ за 1-й квартал
Условно:
Заработная плата выплачена:
за январь - 29 января, удержан НДФЛ  - 6 000
за февраль - 26 февраля, удержан НДФЛ - 6000
за март - 31 марта, удержан НДФЛ - 6000
Получается по логике, в строку 020 раздела 1 должна попасть сумма - 18 000
а по строкам 021:
01.02.2021 - 6 000 (за январь)
01.03.2021 - 6 000 (за март)
в 1 С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.94) в строку 020 не попадает сумма удержанного НДФЛ за март,
а именно отражается сумма 12 000 (январь и февраль)
В интернете даны разъяснения, что удержанный НДФЛ в марте, должен непременно отразиться в разделе 1
Помогите пожалуйста разобраться!
ОтветитьНовый вопрос. . .
geomech 294 545 баллов, г. Ростовская область
20 апреля 2021 в 14:37
Добрый день,
Цитата (Buh -Order):Заработная плата выплачена:
за январь - 29 января, удержан НДФЛ  - 6 000
за февраль - 26 февраля, удержан НДФЛ - 6000
за март - 31 марта, удержан НДФЛ - 6000
Получается по логике, в строку 020 раздела 1 должна попасть сумма - 18 000
Да, верно (Приказ ФНС РФ от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@)
Цитата (Buh -Order):а по строкам 021:01.02.2021 - 6 000 (за январь)
01.03.2021 - 6 000 (за март)
Верно
стр. 021 по з/пл за март 01.04.2021 (отражается в отчете за 1 кв)
Цитата (Buh -Order):в 1 С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.94) в строку 020 не попадает сумма удержанного НДФЛ за март,а именно отражается сумма 12 000 (январь и февраль)
Предлагаю вам обратиться в тех. поддержку 1С

Цитата (Buh -Order):В интернете даны разъяснения, что удержанный НДФЛ в марте, должен непременно отразиться в разделе 1
Да, непременно, это и сказано в Приказе ФНС РФ от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@
Цитата (Приказ ФНС РФ от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@):
В поле 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налога, удержанная за последние три месяца отчетного периода.
В поле 021 - дата, не позднее которой должна быть перечислена удержанная сумма налога.
В поле 022 - обобщенная сумма удержанного налога, подлежащая перечислению в указанную в поле 021 дату.

Последние 3 месяца для отчета за 1 кв - это период с 01.01.2021 по 31.03.2021
сумма строк 022 должна быть равна строке 020, т.к. строки 021 и 022 "в том числе".

Так же, предложу вам свежую статью: https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/4/16494_razyasneno-kak-zapolnit-6-ndfl-pri-vyplate-zarplaty-v-poslednij-den-kvartala
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
21 апреля 2021 в 07:35
geomech, 
Благодарю!
geomech 294 545 баллов, г. Ростовская область
21 апреля 2021 в 07:37
Buh -Order, Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.