Панда13

Правильно ли заполнена декларация по НДС в 1С?

Добрый день! Ситуация: в 1 квартале была создана корректировочная счет-фактура в сторону уменьшения. Например в первоначальной в январе была сумма итого 100000 руб. (две позиции). Затем в феврале, так как январь период закрыт составляем корректировочную на сумму 50000 руб ( вторая позиция -возврат товара). При заполнении декларации НДС эта позиция увеличивает базу налогооблаг., а затем в графе к возмещению по сч. 19 добавляет сумму эту же к возмещению. НДС сдали. Стали делать прибыль- получается теперь расхождение с НОБ. Не могу найти правильно ли изначально в декларацию НДС эта сумма подтянулась? Просьба отвечать тех кто знает или сталкивался с подобным.
Программа 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия. Последняя конфигурация.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Важный бух 221 115 баллов, г. Астрахань
21 апреля 2021 в 14:47
Цитата (Панда13):При заполнении декларации НДС эта позиция увеличивает базу налогооблаг., а затем в графе к возмещению по сч. 19 добавляет сумму эту же к возмещению. НДС сдали. Стали делать прибыль- получается теперь расхождение с НОБ.
Добрый. Совершенно верно. Сумма корректировки не уменьшает налог в книге продаж, а принимается к вычету в книге покупок с кодом 18. (Постановление 1137)