СПС Екатерина

Как в 1С 3.0 начислить НДФЛ при возврате работнику краткосрочного займа, чтобы он отразился в расчете 6-НДФЛ?

Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)

Прошу помочь правильно оформить операцию в программе при выплате организацией краткосрочного займа сотруднику.

Провела следующие проводки:
1) Начисление процентов по договору займа провела через "Операции введенные вручную"
    Д 91.02 (проценты к уплате)    К 66.04 (Иванов Иван Иванович)   10000 руб

2) Начисление и удержание НДФЛ с физического лица, также отразила через "Операции введенные вручную"
    Д 66.04 (Иванов Иван Иванович)  К 68.01.1 (Налог(взносы): начислено/уплачено)    1300 руб

Но при формировании отчета 6 НДФЛ, отчисление 1300 рублей не отражена.

Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить эту операцию по НДФЛ при возврате краткосрочного займа сотруднику ООО.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ольга Рогова 515 452 балла, г. Ростов-на-Дону
21 апреля 2021 в 23:33
Доброго времени суток.
Цитата (СПС Екатерина):Но при формировании отчета 6 НДФЛ, отчисление 1300 рублей не отражена.

Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить эту операцию по НДФЛ при возврате краткосрочного займа сотруднику ООО.
Чтобы отразить в регистрах НДФЛ, используйте документ Операция учета НДФЛ.
В разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ  — Операция учета НДФЛ, далее заполняем нужные вкладки..
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
22 апреля 2021 в 12:26
Ольга Рогова, добрый день, спасибо получилось!

А про ручным проводкам, все правильно? или можно было это провести иным способом?
Просто с 1С бухгалтерия начали работать только 2021году, пока еще не все понимаю.
Ольга Рогова 515 452 балла, г. Ростов-на-Дону
22 апреля 2021 в 13:21
Цитата (СПС Екатерина):Просто с 1С бухгалтерия начали работать только 2021году, пока еще не все понимаю.
Как в 1С 8.3 начислять НДФЛ с процентов по займу от физлица?