Ванесс

При формировании декларации по НДС обнаружены расхождения по счету 76.АВ: как это исправить в 1С?

Здравствуйте! При формирование декларации НДС были обнаружены расхождения, а именно сумма НДС по К 62.02 не соответсвует НДС по Д 76.АВ. Как исправить в 1С бух.? Подскажите пожалуйста? Как правильно внести исправления на 76.АВ?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Татьяна Кирилловна 1 200 баллов, г. Пермь
6 мая 2021 в 23:58
Здравствуйте! Для начала нужно понять, где именно у Вас ошибка. Я бы сформировала ОСВ по счетам 62.02 и 76.АВ в разрезе контрагентов, и сверила суммы авансов с авансовым НДС по каждому контрагенту. То есть сузила бы поиск ошибки сначала до конкретных контрагентов, а затем уже до конкретных документов. При этом нужно обратить внимания на период возникновения аванса, так как до 2019 года ставка НДС было не 20%, а 18%. А также ставка НДС по отдельным товарам может быть и 10%. Нулевую ставку НДС не применяете?